你是在当年度补结转的撒
追问: 是
追问: 营业外收入
回答: 你营业外收入结转到本年利润没有
追问: 结转了
追问: 这个营业外收入 是之前多提的增值税
回答: 结转了,应该不会有差异了呀
追问: 就是不平
回答: 看一下你的科目余额表和报表数
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