您好,可以的。没有期限,跨年也可以的 借:管理费用 贷:库存现金 借:应交税费——应交增值税 借方负数:管理费用
追问: 请问若跨年了,也直接冲管理费用吗?那申报抵减,是抵减当月再做上去吗?
回答: 您好,跨年也是一样的。 等您有销项税 需要抵扣的时候,再做第二笔分录即可
追问: 若当期不用交税,那么这个数要不要在交费当月填在 增值税减免申报表中反映。还是当月要抵扣再做入申报表中?
回答: 您好,那就等有销项税的时候,再申报“当期数”就可以的
追问: 谢谢老师
回答: 不客气的,祝您工作顺利
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
扫码或加微信号
应付款: 钻石套餐: ¥3000.00         经典套餐: ¥1000.00
需支付:¥3000.00
微信扫一扫,即可完成支付
请在打开的页面完成支付,支付完成前,请不要关闭此窗口。
追问: 请问若跨年了,也直接冲管理费用吗?那申报抵减,是抵减当月再做上去吗?
回答: 您好,跨年也是一样的。 等您有销项税 需要抵扣的时候,再做第二笔分录即可
追问: 若当期不用交税,那么这个数要不要在交费当月填在 增值税减免申报表中反映。还是当月要抵扣再做入申报表中?
回答: 您好,那就等有销项税的时候,再申报“当期数”就可以的
追问: 谢谢老师
回答: 不客气的,祝您工作顺利