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Excel学堂用户8287

你好老师,这个月发上个月的工资,工资计提的是实发工资总额,上月有员工借支部分工资,上月借支会计分录是借:其他应收款-个人 ;贷:银行存款 ;问:现在发放工资,借支部分工资与实发工资怎么写?上个月的帐已经结账了,其他应收款在余额借方

309 2021-11-16 11:08
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老师解答
2021-11-16 11:11

你好;  你计提错误了。 你自己去 改下。 正常计提是按应发工资来计提的。 你补计提就行了  

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Excel学堂用户8287
2021-11-16 11:23

追问: 改计提应发工资后,发放工资会计分录是不是借:应付职工薪酬 12000 ;贷:银行存款10000;其他应收款-A 8000 其他应收款-B 2000

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答疑老师
2021-11-16 11:26

回答: 你好;     是的。  就这样处理即可。   

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