你好; 小规模 不能加计抵减的。 一般是 一般纳税人加计扣除的 ;
追问: 那本期应纳税税额减征额那怎么算
追问: 就是,应纳税额是6343.54元,但是减征额是2514.74这个是怎么算出来的
回答: 你好; 你这个 小规模计算增值税的时候 是 减免2% 。 实际按1% 。 你季度超过了45万普票吗? 你有开专票没有
追问: 金额对不上 。算两个点也不对呀
回答: 你好; 你先回复我上面问你的 ; 我才能判断
追问: 税务居代开专票,金额是211451.31
追问: 老师,你帮我看看,是怎么算的
回答: 你好; 你只开了这张专票嘛 。 你把这个申报表截全。 我看看 1-3栏怎么写的数据
追问: 只有这一张
追问: 我是想问2514.74元是怎么算出来的
回答: 小 规模纳税人享受3%减按1%征收,本期应纳税额减征额=不含税销售额×2%; ; 你16栏次 不对。 你去 检查下你的减免表 ; 你 15栏的数据是 211451.31*3%计算的;
追问: 这个是别人填写 的,我感觉怎么都算不出这个数字
回答: 这个 金额不对 ; 正常应该是写 16栏要写 211451.31*2%计算出来的金额
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 那本期应纳税税额减征额那怎么算
追问: 就是,应纳税额是6343.54元,但是减征额是2514.74这个是怎么算出来的
回答: 你好; 你这个 小规模计算增值税的时候 是 减免2% 。 实际按1% 。 你季度超过了45万普票吗? 你有开专票没有
追问: 金额对不上 。算两个点也不对呀
回答: 你好; 你先回复我上面问你的 ; 我才能判断
追问: 税务居代开专票,金额是211451.31
追问: 老师,你帮我看看,是怎么算的
回答: 你好; 你只开了这张专票嘛 。 你把这个申报表截全。 我看看 1-3栏怎么写的数据
追问: 只有这一张
追问: 我是想问2514.74元是怎么算出来的
回答: 小 规模纳税人享受3%减按1%征收,本期应纳税额减征额=不含税销售额×2%; ; 你16栏次 不对。 你去 检查下你的减免表 ; 你 15栏的数据是 211451.31*3%计算的;
追问: 这个是别人填写 的,我感觉怎么都算不出这个数字
回答: 这个 金额不对 ; 正常应该是写 16栏要写 211451.31*2%计算出来的金额