您好 请问是小规模纳税人还是一般纳税人
追问: 可以都说下么
回答: 小规模纳税人季末不需要缴纳结转 一般纳税人不需要缴纳增值税不结转 需要缴纳的做一笔分录
追问: 需要缴纳的结转分录怎么写
回答: 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
追问: 小规模什么时候结转,交增值税也不用结转吗
回答: 小规模季末 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入 交增值税不用结转
追问: 不交的话,把税额部分结转到营业外收入 缴纳的话也不用结转是吧
追问: 缴纳的凭证怎么做呢
回答: 不交的话,把税额部分结转到营业外收入 缴纳的话也不用结转 是的
追问: 小规模为什么不用结转呢 不太明白
回答: 因为不用其他增值税科目
追问: 好的谢谢,小企业准则的事么
追问: 缴纳的分录咋写小规模的
回答: 不是的 是纳税身份的事
追问: 好的谢谢
回答: 不客气哈 欢迎有疑问继续提问
10课时68253
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职称:注册会计师,中级会计师
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回答: 小规模纳税人季末不需要缴纳结转 一般纳税人不需要缴纳增值税不结转 需要缴纳的做一笔分录
追问: 需要缴纳的结转分录怎么写
回答: 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
追问: 小规模什么时候结转,交增值税也不用结转吗
回答: 小规模季末 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入 交增值税不用结转
追问: 不交的话,把税额部分结转到营业外收入 缴纳的话也不用结转是吧
追问: 缴纳的凭证怎么做呢
回答: 不交的话,把税额部分结转到营业外收入 缴纳的话也不用结转 是的
追问: 小规模为什么不用结转呢 不太明白
回答: 因为不用其他增值税科目
追问: 好的谢谢,小企业准则的事么
追问: 缴纳的分录咋写小规模的
回答: 不是的 是纳税身份的事
追问: 好的谢谢
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