欢迎来到Excel学堂官网!
咨询
会员头像
144****2114

发票已在上个月认证(10月),但是做账做在本月(11月),以前走的是应交税费待抵扣税额,从11月开始想走应交税费-进项税如何做账

114 2021-11-25 09:49
温馨提示:如果以上问题和您遇到的情况不相符,可在线咨询老师 免费咨询老师
老师解答

收到发票时,直接做 借:相关资产或费用科目 应交税费-应交增值税(进项) 贷:银行存款等

2021-11-25 09:50
头像
144****2114

追问: 直接做到进项税是吗? 到月底的时候,账上面的进项税和实际的的进项税不是不一样吗?

2021-11-25 09:52
头像
答疑老师

回答: 过了辅导期就可以直接在当月认证当月抵扣的。

2021-11-25 09:57
头像
144****2114

追问: 公司以前的进项税全部走的应交税费-待抵扣这个科目,现在账上待抵扣这个科目还有结余,从11月我这边想走应交税费-进项税这个科目,所以我才问的,我们10月份认证了这张发票,但是没有做账,11月才做的账,怎么做账

2021-11-25 10:02
头像
答疑老师

回答: 抵扣时,从应交税费-待抵扣进项税转到应交税费-应交增值税(进项) 借:应交税费-应交增值税(进项) 贷:应交税费-待抵扣进项税

2021-11-25 10:04
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
相关问答
资料 财务人员法律风险防范

10课时68253

资料 一般纳税人账税处理汇编(商业企业)

16课时43021

资料 2020年 初级必备考点分享

20课时87675

财务问题咨询

  • 老师
    答疑老师:齐红
    注册会计师 税务师
    回答好评数:1024658 向TA咨询
  • 老师
    答疑老师:王侨
    注册会计师
    回答好评数:1021233 向TA咨询
  • 老师
    答疑老师:唐汨莎
    注册会计师
    回答好评数:1024658 向TA咨询

财务课程

财务课程 财务课程 财务课程 财务课程
免费领取

热门问答

在线提问累计解决68456个问题

齐红 | 金牌答疑老师

职称:注册会计师,中级会计师

亲爱的学员你好,我是来自Excel学堂的齐红老师很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
二维码
微信扫码
加老师在线提问解答

提交成功

快账推出导师计划,现为您分配专属辅导老师,我将全程辅导您的学习,并可领取资料包,一对一跟进学习

扫码加我微信

微信号:15580860597

扫码或加微信号