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152****7517

一般纳税人专票隔月的红冲票如何做账

36 2021-11-25 10:03
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老师解答

你好,红冲当期收入。

2021-11-25 10:05
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152****7517

追问: 会计分录怎么做

2021-11-25 10:13
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答疑老师

回答: 借应收负数  贷收入负数  应交税费负数 

2021-11-25 10:18
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152****7517

追问: 上个月税费没交,遗留到这个月交,税费是否需要调整

2021-11-25 10:21
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答疑老师

回答: 。先需要先补交上个月的税款。

2021-11-25 10:23
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152****7517

追问: 跟这个月的一起交了

2021-11-25 10:25
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152****7517

追问: 根据上面的分录做了,但应交的税费跟申报的对不上

2021-11-25 10:26
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答疑老师

回答: 需要先申报缴纳上个月的税款,然后这个月做红冲分录。

2021-11-25 10:37
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152****7517

追问: 上个月税款不多,就0.29元,留到这个月一起交了

2021-11-25 10:43
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答疑老师

回答: 你报表申报能通过就行。你报表申报能通过就行。

2021-11-25 10:46
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152****7517

追问: 申报是通过了,但税额和账面显示的不一样,怎么处理

2021-11-25 11:01
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答疑老师

回答: 你好 咋能不一样呢  上个交的和这个月交的总的金额 ,差额原因是什么  ?

2021-11-25 11:15
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152****7517

追问: 累计数与应交税费不一样

2021-11-25 11:21
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答疑老师

回答: 你好 差额原因是什么  ?

2021-11-25 11:31
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152****7517

追问: 不清楚哎,累计数比实际的多0.29元,就是红冲的税额

2021-11-25 11:47
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答疑老师

回答: 。红冲的税额是上个月的,应该交的。上个月没有交,这个月需要交上

2021-11-25 11:57
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152****7517

追问: 可是申报的数据又对不上

2021-11-25 12:01
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答疑老师

回答: 正常,你这情况应该把上期的正常缴纳,然后再报这期的。

2021-11-25 12:22
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152****7517

追问: 税费就0.29元,不足一元,电子税务局不让扣。上月的也填在申报表了,但是金额对不上

2021-11-25 12:42
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答疑老师

回答: 这情况,找一下税务局再,按税务局说的处理

2021-11-25 12:44
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