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用公司员工的私户转给公司对公账号,用来采购货物,怎么做账啊? 是 收到钱时 借:银行存款 贷:其他应付款一个人 但是还有一个情况是我们这个货进了他出售的时候并没有走对公账户,那可以看出来这个对公账户只进没出Ĉ,那后面的账要怎么做? 采购货时也收到发票了,我们是小规模 借:主营业务成本 贷:银行存款 可以这样做吗?

39 2021-11-25 11:08
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老师解答

你好,这个钱是哪里来的?不是公户出来的吗,这个钱?

2021-11-25 11:10
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答疑老师

回答: 你们还钱给个人也可以的。

2021-11-25 11:10
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追问: 还有一个情况就是。我们进货有的时候供应商要求走对公账户类似于今天这一次,但是我们销货的时候走的又是私户。因为我们公司是做奶茶培训加盟管理,然后货都是销给个体加盟商,他们转给我们的货款都是转到我们的私人账户。所以加盟商他们们没有对公账户都是私户转给我们的。 对公账户有进货款,没有出货款[捂脸],不知道怎么做 所以我把进的货都做成成本可以吗?

2021-11-25 11:15
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答疑老师

回答: 出一个委托书,委托个人收款付款的证明,借其他应收款贷主营业务收入应交税费,借主营业务成本贷其他应收款。

2021-11-25 11:17
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