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Excel学堂用户8304

请问 工程施工 合同成本 科目里有无票费用,汇算清缴应该调增哪个表 具体哪一栏?

254 2021-11-25 11:02
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老师解答
2021-11-25 11:07

你好; 结转到主营业务成本后。 到时纳税调整表里面 扣除类项目里面 -其他里面去调增

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Excel学堂用户8304
2021-11-25 11:12

追问: 工程结算后 有了主营业务成本,才调增。按照比例调增。挂着合同成本科目,是不用调增的,是吧?

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答疑老师
2021-11-25 11:16

回答: 你好 ;   你结转了才会影响利润的。   才会影响调增 的; 。 是的。没有结转就不用   

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Excel学堂用户8304
2021-11-25 11:21

追问: 我们没结转,是按照建筑合同科目 用 主营业务收入 主营业务成本 合同毛利。 所以只有结算的时候再做这个分录

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答疑老师
2021-11-25 11:23

回答: 你好; 等着  后面   按比例进度来结转下 

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