嗯呢,你想说的具体分录正确错误吗还是什么
追问: 对,就是看看分录对吗
回答: 收取业主的水、电费,是代收代缴,计入其他应付款。 借:库存现金等 贷:其他应付款—代收水电费 交费时冲销借:其他应付款—代收水电费;贷:银行存款 物业费应该是你们自己的收入借::库存现金 贷:主营业务收入 公共照明费应该是你们交吧,作为成本借:主营业务成本 贷:银行存款
追问: 老师,我们给人家商户开具水电费发票来,写的代收水电费
追问: 在货物那一栏写的是代收水电费
回答: 业务和门面房的商户是一样的啊。你写的比较直接。。
追问: 开具发票的得做收入吧,水电费
回答: 嗯得做收入。没毛病
追问: 那我刚写的对不对
回答: 你们从中间赚的有利润没?
追问: 收取含税单价0.6 支付电业局含税0.53
回答: 你转的话那就是要你们做收入,然后借方是管理费用,中间差额是利润,可以你们那样做。
追问: 我那样做可以对吗?支付电费,计入管理费用合适还是主营业务成本
回答: 管理费用就行,没必要主主营业务成本。
追问: 好的,谢谢
回答: 没事,祝您工作开心顺利。
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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回答: 收取业主的水、电费,是代收代缴,计入其他应付款。 借:库存现金等 贷:其他应付款—代收水电费 交费时冲销借:其他应付款—代收水电费;贷:银行存款 物业费应该是你们自己的收入借::库存现金 贷:主营业务收入 公共照明费应该是你们交吧,作为成本借:主营业务成本 贷:银行存款
追问: 老师,我们给人家商户开具水电费发票来,写的代收水电费
追问: 在货物那一栏写的是代收水电费
回答: 业务和门面房的商户是一样的啊。你写的比较直接。。
追问: 开具发票的得做收入吧,水电费
回答: 嗯得做收入。没毛病
追问: 那我刚写的对不对
回答: 你们从中间赚的有利润没?
追问: 收取含税单价0.6 支付电业局含税0.53
回答: 你转的话那就是要你们做收入,然后借方是管理费用,中间差额是利润,可以你们那样做。
追问: 我那样做可以对吗?支付电费,计入管理费用合适还是主营业务成本
回答: 管理费用就行,没必要主主营业务成本。
追问: 好的,谢谢
回答: 没事,祝您工作开心顺利。