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147****7680

老师,我们是小规模物业公司,转售水电并开具发票,账务处理,借:现金 贷:主营业务收入 应交增值税 支付电业局 借:管理费用,贷现金

97 2021-11-25 11:16
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老师解答

嗯呢,你想说的具体分录正确错误吗还是什么

2021-11-25 11:17
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147****7680

追问: 对,就是看看分录对吗

2021-11-25 11:17
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答疑老师

回答: 收取业主的水、电费,是代收代缴,计入其他应付款。 借:库存现金等 贷:其他应付款—代收水电费 交费时冲销借:其他应付款—代收水电费;贷:银行存款 物业费应该是你们自己的收入借::库存现金 贷:主营业务收入 公共照明费应该是你们交吧,作为成本借:主营业务成本 贷:银行存款

2021-11-25 11:22
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147****7680

追问: 老师,我们给人家商户开具水电费发票来,写的代收水电费

2021-11-25 11:25
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147****7680

追问: 在货物那一栏写的是代收水电费

2021-11-25 11:26
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答疑老师

回答: 业务和门面房的商户是一样的啊。你写的比较直接。。

2021-11-25 11:28
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147****7680

追问: 开具发票的得做收入吧,水电费

2021-11-25 11:29
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答疑老师

回答: 嗯得做收入。没毛病

2021-11-25 11:30
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147****7680

追问: 那我刚写的对不对

2021-11-25 11:31
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答疑老师

回答: 你们从中间赚的有利润没?

2021-11-25 11:33
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147****7680

追问: 收取含税单价0.6 支付电业局含税0.53

2021-11-25 11:43
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答疑老师

回答: 你转的话那就是要你们做收入,然后借方是管理费用,中间差额是利润,可以你们那样做。

2021-11-25 11:47
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147****7680

追问: 我那样做可以对吗?支付电费,计入管理费用合适还是主营业务成本

2021-11-25 11:49
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答疑老师

回答: 管理费用就行,没必要主主营业务成本。

2021-11-25 11:49
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147****7680

追问: 好的,谢谢

2021-11-25 11:50
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答疑老师

回答: 没事,祝您工作开心顺利。

2021-11-25 11:52
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