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150****7811

老师,老板为了多叫缴纳增值税,缴纳180万增值税,有的返利,还差45万多,这个月销项有47万多,只抵扣进项2万多,再做成待认证进项税额,这样做有风险吗?

40 2021-11-25 12:33
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老师解答

你好;      你没有抵扣的 你留抵就行 。 但是你一次性认证的话。 系统会自动给你 抵扣的哦。 不是说你自己选择只抵扣2万的  

2021-11-25 12:33
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150****7811

追问: 我发票做成本,不认证勾选,这样行吗?

2021-11-25 12:35
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答疑老师

回答: 你好 ; 可以。  你可以选择放弃勾选 ; 你选择勾选不抵扣处理即可。     

2021-11-25 12:36
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150****7811

追问: 老师,就直接不勾选,等12月再勾选,这样行吗?

2021-11-25 12:38
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答疑老师

回答: 你好; 不能了。 你选择勾选不抵扣了。 以后就不能在抵扣这个发票了。     你要慎重选择这个选项的 

2021-11-25 12:41
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150****7811

追问: 老师,我发票先做成本,进项税额不认证,也不勾选,这样行吗?

2021-11-25 12:44
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答疑老师

回答: 你好 ;   可以的。     但是 你这样 后期假如 认证还得去冲成本哈  

2021-11-25 12:46
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150****7811

追问: 老师,这样人为的多缴纳增值税,有没有风险?

2021-11-25 12:49
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答疑老师

回答: 你好 ;     你这不认证 做待认证进项税去; 你成本只能做不含税金额哈  

2021-11-25 13:41
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150****7811

追问: 嗯,老师,我到2022年再抵扣进项,行不行?

2021-11-25 13:54
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答疑老师

回答: 你好; 可以的。认证期是没有360天限制了。 你可以以后抵扣的

2021-11-25 13:55
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150****7811

追问: 老师,现在增值税专用发票的认证期限是多长时间?

2021-11-25 13:56
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答疑老师

回答: 你好;现在没有时间限制了。   取消了360天了   

2021-11-25 13:57
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150****7811

追问: 老师,我12月份进项税额能不能留底到明年抵扣

2021-11-25 14:29
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答疑老师

回答: 你好 ;  可以的; 可以的哈 。    

2021-11-25 14:31
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