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137****4897

总公司和分公司在同一个市内,分公司要单独的核算成本,分公司应该跟总公司一起申报么,还是单独申报,哪种合适

107 2021-11-25 15:19
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老师解答

你好; 分公司是自己开票的话。 那么一般就自己独立核算报税就行了。 你们分公司整体一起报的话 才能所得税享受小微企业优惠政策的。 分公司是不能单独享受小微优惠政策的;

2021-11-25 15:25
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137****4897

追问: 我们蔬菜企业,分公司只是做一个零售点,但是分公司每天卖的菜款都会进去总公司的供账,分公司不需要开票,只是需要统计每月的利润,这样是分开申报好,还是跟总公司一起申报

2021-11-25 15:28
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答疑老师

回答: 你好 ;   那你就 总部汇总来做账报税了。  一起哈   

2021-11-25 15:30
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137****4897

追问: 但是我怎么去做这个点的成本和利润

2021-11-25 15:31
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答疑老师

回答: 你好;  到时 总部一起来核算总得成本和收入和利润的。 分公司不单独做的;  除非你 做账明细   科目去 做总分公司的区分   

2021-11-25 15:34
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137****4897

追问: 因为是想要分公司这个利润出来,要统计这个利润出来,应该要怎么做明细科目

2021-11-25 15:38
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137****4897

追问: 分公司目前就只有劳务费,购物袋,摊位费

2021-11-25 15:39
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答疑老师

回答: 你好; 那你  就做    比如   借主营业务成本 - 分公司  - 材料费-人工费-       易耗品费    贷银行存款    

2021-11-25 15:39
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137****4897

追问: 像劳务费,购物袋,摊位费这些我是入到了管理费,这个怎么去设置

2021-11-25 15:41
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答疑老师

回答: 你好;  下面  走二级科目分公司 去下面设置三级科目去区分 

2021-11-25 15:42
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137****4897

追问: 管理费--分公司-劳务费 / 管理费--分公司-摊位费// 管理费--分公司-购物袋 是这样么

2021-11-25 15:47
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答疑老师

回答: 你好; 是的。 就是这样来区分。 这样你好区分计算利润  

2021-11-25 15:47
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137****4897

追问: 用的是金蝶专用版,这个利润她出的时候回出哪个点的么

2021-11-25 15:48
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答疑老师

回答: 你好 ;   你们要自己计算哈

2021-11-25 15:52
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137****4897

追问: 只能自己根据这个营业收入和主营业务成本 、和费用去手工核算这个利润咯,

2021-11-25 15:57
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答疑老师

回答: 是的。 这个系统一般出来不了的。 需要你们手动去算的 

2021-11-25 15:58
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137****4897

追问: 老师昨天问你的这个问题,我如果按照9500区申报这个未开票收入,到时候我用ukey开票出来这个金额不会是9500,可能会多个1毛钱以内,也有可能少

老师昨天问你的这个问题,我如果按照9500区申报这个未开票收入,到时候我用ukey开票出来这个金额不会是9500,可能会多个1毛钱以内,也有可能少
2021-11-25 16:00
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答疑老师

回答: 你好;  那你到时跟客户 说清楚; 多1毛钱的 考虑 可以用现金来处理下  

2021-11-25 16:02
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137****4897

追问: 我们是国家控股企业,不用现金处理业务,如果按照商业折扣后9500去申报,到时候开票系统开出来不一定是9500,这个到时候冲减不是不对么

2021-11-25 16:08
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答疑老师

回答: 你好  ; 那你这样的话 就自己去 把你们单价给 做整数去。 不然这个差异四舍五入的 没有办法规避的 

2021-11-25 16:14
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