总公司和分公司在同一个市内，分公司要单独的核算成本，分公司应该跟总公司一起申报么，还是单独申报，哪种合适

追问： 我们蔬菜企业，分公司只是做一个零售点，但是分公司每天卖的菜款都会进去总公司的供账，分公司不需要开票，只是需要统计每月的利润，这样是分开申报好，还是跟总公司一起申报

回答： 你好 ；   那你就 总部汇总来做账报税了。  一起哈   

追问： 但是我怎么去做这个点的成本和利润

回答： 你好；  到时 总部一起来核算总得成本和收入和利润的。 分公司不单独做的；  除非你 做账明细   科目去 做总分公司的区分   

追问： 因为是想要分公司这个利润出来，要统计这个利润出来，应该要怎么做明细科目

追问： 分公司目前就只有劳务费，购物袋，摊位费

回答： 你好； 那你  就做    比如   借主营业务成本 - 分公司  - 材料费-人工费-       易耗品费    贷银行存款    

追问： 像劳务费，购物袋，摊位费这些我是入到了管理费，这个怎么去设置

回答： 你好；  下面  走二级科目分公司 去下面设置三级科目去区分 

追问： 管理费--分公司-劳务费 / 管理费--分公司-摊位费// 管理费--分公司-购物袋 是这样么

回答： 你好； 是的。 就是这样来区分。 这样你好区分计算利润  

追问： 用的是金蝶专用版，这个利润她出的时候回出哪个点的么

回答： 你好 ；   你们要自己计算哈

追问： 只能自己根据这个营业收入和主营业务成本 、和费用去手工核算这个利润咯，

回答： 是的。 这个系统一般出来不了的。 需要你们手动去算的 

追问： 老师昨天问你的这个问题，我如果按照9500区申报这个未开票收入，到时候我用ukey开票出来这个金额不会是9500，可能会多个1毛钱以内，也有可能少

回答： 你好；  那你到时跟客户 说清楚； 多1毛钱的 考虑 可以用现金来处理下  

追问： 我们是国家控股企业，不用现金处理业务，如果按照商业折扣后9500去申报，到时候开票系统开出来不一定是9500，这个到时候冲减不是不对么

回答： 你好  ； 那你这样的话 就自己去 把你们单价给 做整数去。 不然这个差异四舍五入的 没有办法规避的