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老师好,我想请教下,建筑业企业当月我发生销项税额为14567.51元,已经预缴了14567.48元,那我当月还有0.03未交,我应该怎么做账啊,系统显示低于1元不用交

44 2021-11-25 16:26
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老师解答

同学你好 这个计入营业外就行了

2021-11-25 16:32
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130****5530

追问: 好的老师,我还有个问题是当月开的发票是简易计税的,抵不了进项税,但是我已经认证进项税了,这个我应该怎么做分录呢

2021-11-25 16:37
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答疑老师

回答: 借工程施工 贷进项转出

2021-11-25 16:51
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130****5530

追问: 报表那里是直接留抵了,我也需要做分录吗

2021-11-25 17:45
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答疑老师

回答: 同学你好 留抵的话这个不做分录 也可以做增值税结转

2021-11-25 17:49
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