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上个月开的增值税专用发票,购买方没有抵扣,卖方已经抵扣税。买方让卖方重新开票,需要怎么操作呢

75 2021-11-25 16:47
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老师解答

对方没有抵扣,你直接在系统里面开具红字发票冲减之前错误的发票 然后重新开具正确的发票

2021-11-25 16:48
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144****9967

追问: 错误的发票需要作废吗

2021-11-25 17:09
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答疑老师

回答: 之前错误的,不需要作废的

2021-11-25 17:19
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144****9967

追问: 如果不小心作废了而且也冲红了怎么办呢

2021-11-25 17:22
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答疑老师

回答: 这个影响不大的额

2021-11-25 17:29
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144****9967

追问: 谢谢,那我不用再做其他补救的操作了对吧

2021-11-25 17:33
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答疑老师

回答: 不需要的,不需要其他操作的

2021-11-25 17:34
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