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187****3139

发票开了,客户少付款怎么办,说要扣掉损耗,不肯冲红发票,要怎么处理呢,每次都扣,积少成多了

53 2021-11-25 18:31
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老师解答

那你这种只能做折扣了,还是和客户商量好按照实付货款开票比较好。

2021-11-25 18:33
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187****3139

追问: 对账单都确认好了才开的票,到后面付款又不付那么多了,怎么做折扣啊

2021-11-25 18:34
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答疑老师

回答:    那只能你这边调账了,做成折扣计入财务费用。

2021-11-25 18:35
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187****3139

追问: 要什么凭证啊,发票要处理吗

2021-11-25 18:40
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答疑老师

回答: 就收到钱的时候,直接把你收到的和应收账款之间的差异计入财务费用,附件可以要对方出具一个扣款的函或者是那么的邮件往来的邮件也可以。

2021-11-25 18:43
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187****3139

追问: 对方说开一张收据过来可以吗

2021-11-25 18:44
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答疑老师

回答:  最好是正式的那张扣款函,他们这种胡乱扣款本来就是不合理的,对方做账也有问题。

2021-11-25 18:45
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