你好,发票内容是技术服务费吗?
回答: 你好,你们是什么行业?具体是从事什么业务?
追问: 天然气发电厂的建设、经营、管理和相关工程的施工;电力、热力及相关副产品的生产、销售及技术服务。
追问: 收到的发票是技术服务费项目
回答: 你好,你们有以前年度损益调整这个科目吗?
追问: 有的,可以添加
回答: 你好,这样的话把库存转到以前年度损益调整注明原发票凭证号。写一份儿调整说明。
追问: 报表怎么办(⊙o⊙)!
追问: 借:以前年度损益调整 贷库存商品
追问: 按照正确的科目重新记账,这样对不对:借管理费用,贷应付账款 ?
回答: 你好,不在记入管理费用了。这应该是以前年度的损益。报表可以不用单独更改。
追问: 用不用冲减利润分配?本来就没有收入
追问: 借利润分配~未分配利润 贷以前年度损益调整
回答: 你好,以前年度损益调整科目的余额要转到未分配利润。
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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回答: 你好,你们是什么行业?具体是从事什么业务?
追问: 天然气发电厂的建设、经营、管理和相关工程的施工;电力、热力及相关副产品的生产、销售及技术服务。
追问: 收到的发票是技术服务费项目
回答: 你好,你们有以前年度损益调整这个科目吗?
追问: 有的,可以添加
回答: 你好,这样的话把库存转到以前年度损益调整注明原发票凭证号。写一份儿调整说明。
追问: 报表怎么办(⊙o⊙)!
追问: 借:以前年度损益调整 贷库存商品
追问: 按照正确的科目重新记账,这样对不对:借管理费用,贷应付账款 ?
回答: 你好,不在记入管理费用了。这应该是以前年度的损益。报表可以不用单独更改。
追问: 用不用冲减利润分配?本来就没有收入
追问: 借利润分配~未分配利润 贷以前年度损益调整
回答: 你好,以前年度损益调整科目的余额要转到未分配利润。