你好,是对的,因为是提现转出的金额!
追问: 贷方一直挂着余额这样多吗?跨年了还是有余额
回答: 你好,一般情况是不能进项抵扣情况才会做进项税转出,就要这个科目核算,他不是损益类科目所以会累计有余额!
回答: 转出后就多交增值税
追问: 是住宿费,要做进项税额转出
回答: 老师明白,你的账没有问题的!
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职称:注册会计师,中级会计师
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