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189****9572

老师,餐费上个季报我报的差旅费,这个季度报的福利费,这样行吗老师

97 2020-01-06 15:01
老师解答
答疑老师
答疑老师

您指的是同一个餐费数字嘛?还是分别两个季度按不同项目申报的?

2020-01-06 15:03
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189****9572

追问: 两个季度

2020-01-06 15:04
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189****9572

追问: 按不同项目报的,上个季报是差旅费,12月份,我按福利费报的

2020-01-06 15:05
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答疑老师

回答: 这个没有问题的,因为还有次年的所得税汇算清缴嘛

2020-01-06 15:06
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189****9572

追问: 老师,季报本年是10-12的收入和成本,对吗老师

老师,季报本年是10-12的收入和成本,对吗老师
2020-01-06 15:33
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189****9572

追问: 季报就是利润表,对吗老师

2020-01-06 15:34
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答疑老师

回答: 不是,是1-12月份的累计数 看一下申报表项目就知道了。

2020-01-06 15:40
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189****9572

追问: 老师,填本年累计数,季末资产总额是填资产负债表的资产总计对吗老师

老师,填本年累计数,季末资产总额是填资产负债表的资产总计对吗老师
老师,填本年累计数,季末资产总额是填资产负债表的资产总计对吗老师
2020-01-06 15:52
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答疑老师

回答: 是的,季末资产负债表的资产总额就填写12月末资产合计数。

2020-01-06 16:33
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189****9572

追问: 老师,第二季度,第三季度企业所得税收入和成本我都填的本月,是不是去大厅申报更正?

2020-01-06 17:00
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答疑老师

回答: 是的,需要去税局大厅做更正申报。

2020-01-06 19:45

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