您指的是同一个餐费数字嘛?还是分别两个季度按不同项目申报的?
追问: 两个季度
追问: 按不同项目报的,上个季报是差旅费,12月份,我按福利费报的
回答: 这个没有问题的,因为还有次年的所得税汇算清缴嘛
追问: 老师,季报本年是10-12的收入和成本,对吗老师
追问: 季报就是利润表,对吗老师
回答: 不是,是1-12月份的累计数 看一下申报表项目就知道了。
追问: 老师,填本年累计数,季末资产总额是填资产负债表的资产总计对吗老师
回答: 是的,季末资产负债表的资产总额就填写12月末资产合计数。
追问: 老师,第二季度,第三季度企业所得税收入和成本我都填的本月,是不是去大厅申报更正?
回答: 是的,需要去税局大厅做更正申报。
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追问: 两个季度
追问: 按不同项目报的,上个季报是差旅费,12月份,我按福利费报的
回答: 这个没有问题的,因为还有次年的所得税汇算清缴嘛
追问: 老师,季报本年是10-12的收入和成本,对吗老师
追问: 季报就是利润表,对吗老师
回答: 不是,是1-12月份的累计数 看一下申报表项目就知道了。
追问: 老师,填本年累计数,季末资产总额是填资产负债表的资产总计对吗老师
回答: 是的,季末资产负债表的资产总额就填写12月末资产合计数。
追问: 老师,第二季度,第三季度企业所得税收入和成本我都填的本月,是不是去大厅申报更正?
回答: 是的,需要去税局大厅做更正申报。