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155****9352

老师,在2019年预付中国石化的预付款没有入账,现在石化开来的发票多才发现2019年预付没有入账一笔,我现在怎么调账,再做个预付分录了银行又对不住了,我怎么做分录?

31 2021-11-26 09:25
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老师解答

那么问题来了哈,预付款没入账,那么你当时支付的银行存款怎么做的账?

2021-11-26 09:26
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155****9352

追问: 不是我做的,是以前会计做的,我来的时候2019年的账都找不到了

2021-11-26 09:28
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答疑老师

回答: 那你怎么认定预付款没做账呢?只要对方不要求付钱了,直接冲减应付账款或者预付账款

2021-11-26 09:31
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155****9352

追问: 我去银行拉流水了,对流水对出来的,现在把发票入账了账上就欠中国石化钱,但实际上不欠,我现在怎么调账呢?

2021-11-26 09:33
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答疑老师

回答: 你对出来是什么时候支付的款呀?

2021-11-26 09:41
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155****9352

追问: 银行流水上显示2019年9月充的是第一次10000,但账上是2019年10月充的10000是第一笔,现在石化开的发票加起来含着2019年9月的就对了,现在那笔没有入账我账上就欠石化10000.

2021-11-26 09:52
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155****9352

追问: 我不知道2019年那笔她怎么对着银行的,找到账了我也知道怎么调,现在就是没有账,我就不知道怎么调了,如果不调一直欠着人家也不对

2021-11-26 09:55
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答疑老师

回答: 不管了,直接冲预付账款

2021-11-26 09:56
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