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178****8910

借应交所得税,贷以前年度调整,这个科目应交所得税有余额,这个要怎么调?

82 2021-11-26 10:29
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老师解答

您好 请问是借方余额还是贷方余额

2021-11-26 10:29
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178****8910

追问: 借方余额

2021-11-26 10:30
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答疑老师

回答: 是缴纳了没有计提吗

2021-11-26 10:30
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178****8910

追问: 这个是年度报,然后是负数,当时候就没有提

2021-11-26 10:33
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答疑老师

回答: 借:以前年度损益调整 贷:应交税费-企业所得税 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整

2021-11-26 10:34
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178****8910

追问: 我调一下

2021-11-26 10:36
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答疑老师

回答: 嗯 您这样写分录看看

2021-11-26 10:41
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178****8910

追问: 还是不行

2021-11-26 10:45
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答疑老师

回答: 请问还是哪里有余额? 或者把科目余额表截图我看看

2021-11-26 10:46
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178****8910

追问: 我发明细表给你

我发明细表给你
2021-11-26 10:54
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答疑老师

回答: 把您9月2号凭证截图我看看

2021-11-26 11:06
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178****8910

追问: 这个是图片

这个是图片
2021-11-26 11:08
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答疑老师

回答: 借:以前年度损益调整  5825.25 贷:应交税费-企业所得税 5825.25 这样写了分录不平:

2021-11-26 11:08
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178****8910

追问: 这个是最后分录

这个是最后分录
2021-11-26 11:12
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178****8910

追问: 这样调还是不平

2021-11-26 11:13
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答疑老师

回答: 您写了我的分录呢、 写了吗

2021-11-26 11:14
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178****8910

追问: 我重新做一笔,还是在原来的修改?

2021-11-26 11:15
头像
答疑老师

回答: 您重新一笔然后截图我看看

2021-11-26 11:15
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178****8910

追问: 老师你看一下

老师你看一下
2021-11-26 11:17
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答疑老师

回答: 我的分录您单独写一笔  不跟您的写在一起

2021-11-26 11:17
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