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180****5029

老师你好,我们是非盈利公司,养老院, 2019年借了100万款,现收到通知不用还,我现在如何做分录冲帐

48 2021-11-26 10:40
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老师解答

你好可以转入其他收入

2021-11-26 10:42
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180****5029

追问: 借:其它应付款 贷:其它应收款 对吗?我还是否要做一个转出,非限定性资产,我是调去年的帐呢。

2021-11-26 10:44
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答疑老师

回答: 借其他应付款 贷其他收入,月末转入非限定性净资产

2021-11-26 10:46
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答疑老师

回答: 现在明确不要归还这个收入做现在不是做之前

2021-11-26 10:47
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180****5029

追问: 我是否要先做一个红字冲掉去年的,然后再做一笔正确的

2021-11-26 10:47
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答疑老师

回答: 你涉及去年的帐啊,就按照我这个做

2021-11-26 10:48
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答疑老师

回答: 但是这里会涉及增值税

2021-11-26 10:48
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180****5029

追问: 就做一笔:借 其它应付款 贷:其它应收

2021-11-26 10:49
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答疑老师

回答: 没有其他应收啊。怎么会有?

2021-11-26 10:50
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180****5029

追问: 我们是免税的

2021-11-26 10:50
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答疑老师

回答: 你好,免税购物是你的养老收入,借款收入不免的,你可以电话专管员问清楚要不要缴税

2021-11-26 10:51
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180****5029

追问: 如果是冲去年的水电费呢,如何做分录

2021-11-26 10:52
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答疑老师

回答: 你把内容说全面来,

2021-11-26 10:53
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答疑老师

回答: 不同的问题建议重新发起提问

2021-11-26 10:53
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180****5029

追问: 我们去年没有钱付电费,是别人帮我们交,现收通知可以免我们电费。去年做挂帐应付款。现如何分录冲帐。

2021-11-26 10:55
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答疑老师

回答: 那就借应付账款 贷其他收入。所有你不把问题说全面,我无法确定做应付账款

2021-11-26 10:56
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答疑老师

回答: 或者是其他应付款科目的

2021-11-26 10:57
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180****5029

追问: 嗯,老师也就是说我只做一笔帐,不需要再做什么红字冲

2021-11-26 10:58
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答疑老师

回答: 是的只做一笔,不需要调整去年的

2021-11-26 10:59
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180****5029

追问: 好的,谢谢老师

2021-11-26 11:00
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答疑老师

回答: 不客气。祝你生活愉快,请为我五星好评,谢谢

2021-11-26 11:01
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