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186****2082

老师好,我们预付给一个项目5万,放到应付的借方了,另外一个合同的金额是10万,也就是应付账款10万,那之前的应付账款借方那5万怎么处理啊?谢谢

74 2021-11-26 11:06
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老师解答

预付的是不是同一家单位呢

2021-11-26 11:13
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186****2082

追问: 老师好,是同一家单位

2021-11-26 11:15
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答疑老师

回答: 借:应付账款5 贷:预付账款 5

2021-11-26 11:20
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186****2082

追问: 老师好,我们之前的预付账款放到应付账款的借方了,会计分录怎么做啊

2021-11-26 11:22
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186****2082

追问: 老师,在了吗

2021-11-26 11:22
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答疑老师

回答: 哎,那就合并在一家单位就是了哈。这个就是合并在一起的分录

2021-11-26 11:24
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186****2082

追问: 是借应付账款5万,贷应付账款5万,吗

2021-11-26 11:25
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答疑老师

回答: 你使用同一个科目干嘛?

2021-11-26 11:27
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186****2082

追问: 我们之前的账都是这么做的,预付账款放到应付账款的借方,是为了保持一致性

2021-11-26 11:28
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答疑老师

回答: 借:预付账款5 贷: 应付账款5

2021-11-26 11:30
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186****2082

追问: 没有预付账款那个科目啊

2021-11-26 11:39
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答疑老师

回答: 现在你到底是想怎么办?消除哪个科目的余额?

2021-11-26 11:47
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186****2082

追问: 老师好,想消除应付账款借方的5万

2021-11-26 11:57
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答疑老师

回答: 就是最后那笔分录哈。

2021-11-26 12:02
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186****2082

追问: 是借应付账款5万,贷应付账款5万,吗

2021-11-26 12:02
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答疑老师

回答: 你这笔分录做来有意义吗? 就是

2021-11-26 12:05
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186****2082

追问: 老师好,没有意义还有必要做吗

2021-11-26 13:32
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186****2082

追问: 不做这笔的话,行还是不行啊

2021-11-26 13:33
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答疑老师

回答: 借:预付账款5 贷: 应付账款5 就是这笔分录啊

2021-11-26 13:44
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