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181****5586

第一问题:进项的普票和专票怎样区别?是怎样抵扣的 第二问题:销项的普票和专票怎样抵扣和区别呢?

56 2021-11-26 11:02
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老师解答

你好,你们是一般纳税人的吗?

2021-11-26 11:03
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181****5586

追问: 可以都给我解释一下吗?我都不懂

2021-11-26 11:03
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答疑老师

回答: 如果是一般纳税人的话,收到的专票可以抵扣增值税,普通发票不允许抵扣。

2021-11-26 11:05
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答疑老师

回答: 你是小规模,不管是收到专票还是普通发票,就是加税,合计做账。

2021-11-26 11:05
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答疑老师

回答: 一般纳税人销项,减去进项来交 增值税专票在综合服务平台里面勾选。

2021-11-26 11:05
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181****5586

追问: 老师,你回答的是进项发票,那么销项发票呢

2021-11-26 11:06
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答疑老师

回答: 你是一般纳税人,不管开出去的专票还是普通发票,都是正常交增值税,没有减免政策,一样做账,一样用进项来抵扣,借银行存款贷,主营业务收入,应交税费,应交增值税销项。 小规模的季度45万,普通发票可以免增值税专票开多少交多少。

2021-11-26 11:06
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181****5586

追问: 如果不允许抵扣,那么应该怎么做账

2021-11-26 11:06
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答疑老师

回答: 借库存商品贷,银行存款价税合计做账。

2021-11-26 11:09
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181****5586

追问: 销项发票呢?

2021-11-26 11:10
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答疑老师

回答: 你是一般纳税人,不管开出去的专票还是普通发票,都是正常交增值税,没有减免政策,一样做账,一样用进项来抵扣,借银行存款贷,主营业务收入,应交税费,应交增值税销项。 小规模的季度45万,普通发票可以免增值税专票开多少交多少。

2021-11-26 11:12
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