你好,你们是一般纳税人的吗?
追问: 可以都给我解释一下吗?我都不懂
回答: 如果是一般纳税人的话,收到的专票可以抵扣增值税,普通发票不允许抵扣。
回答: 你是小规模,不管是收到专票还是普通发票,就是加税,合计做账。
回答: 一般纳税人销项,减去进项来交 增值税专票在综合服务平台里面勾选。
追问: 老师,你回答的是进项发票,那么销项发票呢
回答: 你是一般纳税人,不管开出去的专票还是普通发票,都是正常交增值税,没有减免政策,一样做账,一样用进项来抵扣,借银行存款贷,主营业务收入,应交税费,应交增值税销项。 小规模的季度45万,普通发票可以免增值税专票开多少交多少。
追问: 如果不允许抵扣,那么应该怎么做账
回答: 借库存商品贷,银行存款价税合计做账。
追问: 销项发票呢?
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
扫码或加微信号
应付款: 钻石套餐: ¥3000.00         经典套餐: ¥1000.00
需支付:¥3000.00
微信扫一扫,即可完成支付
请在打开的页面完成支付,支付完成前,请不要关闭此窗口。
追问: 可以都给我解释一下吗?我都不懂
回答: 如果是一般纳税人的话,收到的专票可以抵扣增值税,普通发票不允许抵扣。
回答: 你是小规模,不管是收到专票还是普通发票,就是加税,合计做账。
回答: 一般纳税人销项,减去进项来交 增值税专票在综合服务平台里面勾选。
追问: 老师,你回答的是进项发票,那么销项发票呢
回答: 你是一般纳税人,不管开出去的专票还是普通发票,都是正常交增值税,没有减免政策,一样做账,一样用进项来抵扣,借银行存款贷,主营业务收入,应交税费,应交增值税销项。 小规模的季度45万,普通发票可以免增值税专票开多少交多少。
追问: 如果不允许抵扣,那么应该怎么做账
回答: 借库存商品贷,银行存款价税合计做账。
追问: 销项发票呢?
回答: 你是一般纳税人,不管开出去的专票还是普通发票,都是正常交增值税,没有减免政策,一样做账,一样用进项来抵扣,借银行存款贷,主营业务收入,应交税费,应交增值税销项。 小规模的季度45万,普通发票可以免增值税专票开多少交多少。