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小规模纳税人物业公司,2020年收取临时出入证费用当时应该做营业外收入的做成了其他应付款,今年要做更改分录怎么做

17 2021-11-26 11:59
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老师解答

借其他应付款贷营业外收入。

2021-11-26 12:01
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186****5179

追问: 跨年做更改也是这样吗?

2021-11-26 12:04
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答疑老师

回答: 你好,对的是的,跨年也是这么做的。

2021-11-26 12:09
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186****5179

追问: 那我是不先把之前做的红字冲回,再做一个正确的,我还要不要再做一个结转损益的分录

2021-11-26 12:28
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答疑老师

回答: 不用的直接结转这个就可以啊。

2021-11-26 12:31
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