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136****4193

老师,我们租赁房子开9%的普票给对方,现在手上有专票,可以抵扣普票的肖像税额吗?

33 2021-11-26 14:47
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老师解答

你好,你们手上正常专票可以抵扣普票销项税额,只要不是简易方式就行。

2021-11-26 14:48
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136****4193

追问: 不是,我们公司租赁别人房子,上家给我开的专票,我们公司因为特殊原因开不了专票,只能开普票给我们下面租客,所以我开普票,要拿我上家的专票低

2021-11-26 14:49
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答疑老师

回答: 你们是一般纳税人还是啥?

2021-11-26 14:51
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136****4193

追问: 一般纳税人

2021-11-26 14:55
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答疑老师

回答: 这个不能扣。。相当于供应链断了。

2021-11-26 14:55
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136****4193

追问: 不能抵扣吗

2021-11-26 14:56
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答疑老师

回答: 你想想,你同样的业务有进项,销项你开普票,这样抵扣了税务局不吃亏吗

2021-11-26 14:57
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136****4193

追问: 不是呀,我这边可以抵扣,我付钱了,也有专票

2021-11-26 15:14
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答疑老师

回答: 这个抵扣是不太符合的,不过税务机关要不说什么也没太大关系。

2021-11-26 15:16
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136****4193

追问: 只是我开普票,把税负给我下家了

2021-11-26 15:19
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答疑老师

回答: 你理解的是对的,但是抵扣链条上是有一些不太完整,那你就正常抵扣处理吧。

2021-11-26 15:20
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