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180****8680

麻烦有经验做过出口退税的老师解答下这道题目,麻烦了。

45 2021-11-26 15:07
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老师解答

您好!过会给您过程哦

2021-11-26 15:11
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180****8680

追问: 麻烦尽快哦,在做测试题

2021-11-26 15:13
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答疑老师

回答: 您好!当期免抵退税额等于100*13%=13,当期应纳税额=15-10=5,所以当期没有退税,13都形成了免抵税额,您参考下哦

2021-11-26 15:22
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180****8680

追问: 两种情况下都是缴税哦

2021-11-26 15:34
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180****8680

追问: 一种生产型,一种贸易型

2021-11-26 15:35
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答疑老师

回答: 您好!贸易型的不能抵减内销,这个情况下应该就是直接留抵了哦

2021-11-26 17:32
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180****8680

追问: 这道题目有留抵吗?

2021-11-26 18:25
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答疑老师

回答: 您好!这题目生产企业有,因为当期没有要退的税,外贸企业是退进项,进项是退10万,不能抵进项,所以是直接退10万进项的

2021-11-26 18:40
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180****8680

追问: 怎么是退10万呢,麻烦老师看清题目哦

2021-11-27 10:51
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答疑老师

回答: 您好!如果是外贸企业的话,实行的不是免抵退,就是直接退的进项税额 哦,您的这个外贸企业还有内销,那进项要做分割,内销的进项可以抵扣销项,外销对应的进项做出口退税 所以这个10万的进项还要区分情况哦,您再看下,有问题再沟通哦

2021-11-27 11:09
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