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151****3236

天燃气预先充值的,每个月抄表一次,现在迟了一个月上去官网自助开票了,到两个月后开票时,燃气发票把两个月的费用合开成一张发票了,当时做账是分开的,现在发票合在一起怎么处理,之前的账已经确定费用申报季度所得税了

31 2021-11-26 15:04
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老师解答

同学你好 计入费用科目就行了 之前的可以这个月红冲然后再按照发票做账

2021-11-26 15:08
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151****3236

追问: 不能一张发票复印放在两个月份里直接用?这样就不用冲红了

2021-11-26 15:11
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答疑老师

回答: 同学你好 这个不可以

2021-11-26 15:15
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151****3236

追问: 那冲红了,那费用不是一个月多了?

2021-11-26 15:16
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答疑老师

回答: 同学你好 没有呀 你冲红之前没有发票的那个 然后按照你现在有发票的这个做就行了

2021-11-26 15:23
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151****3236

追问: 现在有发票啊!之前在官网也查到费用了,只是忘记开票了,现在开成了两个月一张发票了

2021-11-26 15:24
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答疑老师

回答: 同学你好 你只要在这个月做就行了 按照总的金额来做 上个月那个没发票的直接在这个月原分录负数冲减了 这不是一样的吗

2021-11-26 15:27
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151****3236

追问: 那我7月的费用,发票日期是8月也可以吧

2021-11-26 15:29
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151****3236

追问: 因为迟开票了

2021-11-26 15:29
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答疑老师

回答: 也可以 但是一个月的费用开一张行 如果两个月的费用开了一张 你之前的还提前做了就得按我上面说的来

2021-11-26 15:32
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