销项15万,进项10万,明显的就是退不了税啊,不考虑出口,就是要缴费5万了
追问: 为什么不能退税呀
回答: 销项大于进项,没有税可以退
追问: 为什么不考虑出口销售额呢,不是有个退税率吗?
回答: 首先要有进项,才要考虑退税
追问: 不是有进项吗?
回答: 可是,销项大于进项了,本来就要缴税了
追问: 两种类型,麻烦老师看清楚哦
回答: 你好,我发点关于出口退税的资料给你学习。出口退税额=(增值税发票金额)/(1%2B增值税率)* 出口退税率。 如果你的企业只有出口业务,出口退税就是出口商品的出口收入×出口商品的退税率,如果你的企业既有出口业务又有内销业务,你单证收齐的当月有应交增值税,当月单证收齐的出口销售收入×出口商品退税率计算出的出口退税就是出口递减内销, 税务不用退税,单证收齐的当月有留抵税额,留抵税额大于当月单证收齐的出口销售收入×出口商品退税率计算出的出口退税额, 当月的退税就是当月单证收齐的出口销售收入×出口商品退税率计算出的出口退税额,如果留抵税额小于当月单证收齐的出口销售收入×出口商品退税率计算出的出口退税额,当月的退税就是留抵税额,余额是出口递减内销。
追问: 一种生产型,一种贸易型
追问: 老师看看题目回答就好了哦
追问: 外贸可以退税13吧
回答: 这个题目有问题吧,就算是外贸企业,也是不可以退的啊,因为销账已经大于进项了
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 为什么不考虑出口销售额呢,不是有个退税率吗?
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追问: 不是有进项吗?
回答: 可是,销项大于进项了,本来就要缴税了
追问: 两种类型,麻烦老师看清楚哦
回答: 你好,我发点关于出口退税的资料给你学习。出口退税额=(增值税发票金额)/(1%2B增值税率)* 出口退税率。 如果你的企业只有出口业务,出口退税就是出口商品的出口收入×出口商品的退税率,如果你的企业既有出口业务又有内销业务,你单证收齐的当月有应交增值税,当月单证收齐的出口销售收入×出口商品退税率计算出的出口退税就是出口递减内销, 税务不用退税,单证收齐的当月有留抵税额,留抵税额大于当月单证收齐的出口销售收入×出口商品退税率计算出的出口退税额, 当月的退税就是当月单证收齐的出口销售收入×出口商品退税率计算出的出口退税额,如果留抵税额小于当月单证收齐的出口销售收入×出口商品退税率计算出的出口退税额,当月的退税就是留抵税额,余额是出口递减内销。
追问: 一种生产型,一种贸易型
追问: 老师看看题目回答就好了哦
追问: 外贸可以退税13吧
回答: 这个题目有问题吧,就算是外贸企业,也是不可以退的啊,因为销账已经大于进项了