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我们18年的装修费用70万,找的个人装修,因为对方一直没开发票,一直挂在往来账,现在对方联系不上不会拿到发票,要怎么处理,对方是个人。

113 2021-11-26 15:24
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老师解答

借长期待摊费用,贷预付账款,没有发票正常做账,汇算清缴调增借管理费用,贷长期待摊费用按月分摊,分摊三年。

2021-11-26 15:25
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157****3055

追问: 如果现在入长期待摊之后,公司安排去税局代开了发票,拿到发票后应该怎么入账

2021-11-26 15:26
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答疑老师

回答: 一号红冲之前的,然后再做发票的。

2021-11-26 15:27
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答疑老师

回答: 冲之前的,然后再做发票的。

2021-11-26 15:27
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157****3055

追问: 调整已分摊的金额吗

2021-11-26 15:28
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答疑老师

回答: 借应付账款贷长期待摊费用,借长期待摊费用,借管理费用负数,这个整个都红冲。

2021-11-26 15:30
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157****3055

追问: 现在做账,需要补前期应该摊销的费用吗

2021-11-26 15:34
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答疑老师

回答: 你好,之前的可以补的。

2021-11-26 15:35
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