欢迎来到Excel学堂官网!
咨询
会员头像
Excel学堂用户2754

麻烦有经验做过出口退税的老师解答下这道题目,谢谢(分生产型和贸易型)

288 2021-11-26 15:44
温馨提示:如果以上问题和您遇到的情况不相符,可在线咨询老师 免费咨询老师
老师解答
2021-11-26 16:11

您好,本月有应交增值税,就不会产生应退税额,全部为当期免抵税额=100*13%=13万

头像
Excel学堂用户2754
2021-11-26 16:21

追问: 应交增值税多少呢

头像
答疑老师
2021-11-26 16:29

回答: 你好,应交增值税为0

头像
Excel学堂用户2754
2021-11-26 16:35

追问: 你不是说有应交增值税吗?

头像
答疑老师
2021-11-26 16:47

回答: 你好,我所说的有应交是内销的应纳税,和外销的免抵退税抵减了

头像
Excel学堂用户2754
2021-11-26 16:53

追问: 为什么是0呢,能解释吗?

头像
Excel学堂用户2754
2021-11-26 16:53

追问: 数字具体解释哦

头像
答疑老师
2021-11-26 17:00

回答: 你好,内销应纳税额=5,当期免抵退税额=13,所以是不用交税的

头像
Excel学堂用户2754
2021-11-26 18:26

追问: 这道题目不合适分生产和贸易两种情况吗,难道这两种情况一样的?

头像
答疑老师
2021-11-26 19:00

回答: 你好,纳税处理方法是一样的

头像
Excel学堂用户2754
2021-11-27 10:50

追问: 当月免抵退税额是怎么计算呢

头像
答疑老师
2021-11-27 10:53

回答: 你好,当期“免、抵、退”税额=当期出口货物离岸价(FOB)×外汇人民币折合率×出口货物退税率-当期“免、抵、退”税额抵减额;   当期“免、抵、退”税额抵减额=当期免税购进原材料价格×出口货物退税率

相关问题讨论
1.借固定资产15000 贷银行存款15000
2021-08-03
1借材料采购301840 应交税费应交增值税进项税51000 贷银行存款352840
2024-03-26
您好,计算过程如下 1.利润总额=5000+200-2500-150-1250-1050-45-12-20=173 2.扣除限额计算基数=5000,业务招待费允许扣除12,广告费允许扣除600 广告费允限额=5000*0.15=750实际发生600不调整 业务招待费限额1=5000*0.005=25 限额2=20*0.6=12调增8万元
2021-12-26
1,200件,150和50分开计算,(51-1-48)×50,50件部分没有减值 150件部分,(47-1-48)×150,减值300
2021-07-28
1、单位边际贡献=65-20-6=39,固定成本=60000%2B20000=80000 第1年=39*5000-80000=115000,第2年=39*5500-80000=134500,第3年=39*6000-80000=154000 2、第1年=115000%2B(5000-5000)*60000/5000=115000 第2年=134500%2B(6000-5500)*60000/6000=139500 第3年=154000%2B(5000-6000)*60000/5000=142000
2020-05-12
您好 调整后净利润=700-(7000-6000)/10=600 长投账面价值=1000%2B600*0.3=1180 预计未来现金流量>公允价值-处置费用 1180>1100,发生减值。列示1100
2021-03-29
你好,人口自然增长率是指一定时期人口自然增加数与当期平均人口数之比,一般用“‰”表示。 B 项,人均 GDP 是将一个国家核算期内(通常是一年)实现的国内生产总值与这个国家的常住人口(或户籍人 口)相比进行计算。C 项,人均储蓄存款是储蓄存款与总人口之比,分母为总人口。D 项,人均耕地面积是耕地 面积与总人口之比,分母为总人口。E 项,人均可支配收入是指家庭成员得到可用于最终消费支出和其他非义务 性支出以及储蓄的总和,即居民家庭可以用来自由支配的收入。
2023-10-19
你好,同学,因为乙公司已经发生财务困难,甲只能确认15万
2023-12-25
你好   错 不能反映单独售价  需要区分已转让的商品和未转让的商品是否可明确区分 可以明确区分的话  原合同终止   原合同未履约的部分和变更部分合并为新合同 不可明确区分     变更部分作为原合同的组成部分
2021-04-08
同学,你好!请稍等,老师把过程列出来帮助你理解!
2021-06-18
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
资料 财务人员法律风险防范

10课时68253

资料 一般纳税人账税处理汇编(商业企业)

16课时43021

资料 2020年 初级必备考点分享

20课时87675

财务问题咨询

  • 老师
    答疑老师:齐红
    注册会计师 税务师
    回答好评数:1024658 向TA咨询
  • 老师
    答疑老师:王侨
    注册会计师
    回答好评数:1021233 向TA咨询
  • 老师
    答疑老师:唐汨莎
    注册会计师
    回答好评数:1024658 向TA咨询

财务课程

财务课程 财务课程 财务课程 财务课程
免费领取

热门问答

在线提问累计解决68456个问题

齐红 | 金牌答疑老师

职称:注册会计师,中级会计师

亲爱的学员你好,我是来自Excel学堂的齐红老师很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
二维码
微信扫码
加老师在线提问解答

提交成功

快账推出导师计划,现为您分配专属辅导老师,我将全程辅导您的学习,并可领取资料包,一对一跟进学习

扫码加我微信

微信号:15580860597

扫码或加微信号