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182****8303

有一些没开票的费用,之前直接挂账了,准备年底汇缴再调增 ,但是最近有另外一个供应商能开普票,但是金额可能与之前不一致,应该怎么做账务处理?

84 2021-11-26 16:39
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老师解答

你好,之前的分录是怎么做的?

2021-11-26 16:41
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182****8303

追问: 一部分直接挂了管理费用 然后还有些挂在制造费用

2021-11-26 16:44
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答疑老师

回答: 你好,红冲之前的,然后再做发票的。

2021-11-26 16:45
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182****8303

追问: 但是这个发票的我实际没有付款,超出部分挂应付账款吗?

2021-11-26 16:46
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答疑老师

回答: 你好,挂着应付账款就可以的。

2021-11-26 16:46
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182****8303

追问: 好的 老师 那我之前有些水电费也没有发票可以用这个做替票吗

2021-11-26 16:47
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答疑老师

回答: 你好,可以的,但是有风险,如果不是实际业务,你们是属于接收虚开发票。

2021-11-26 16:48
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182****8303

追问: 那我这次这些都是别的公司给我开的跟实际业务无关可以收这些票吗

2021-11-26 16:49
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答疑老师

回答: 你好,你想抵扣的话,你老板想要抵扣的话可以的,但是你们自己需要承担责任的。

2021-11-26 16:50
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182****8303

追问: 好的老师 红字冲减之前的话也是 借:管理费用 贷: 银行存款吗

2021-11-26 16:52
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答疑老师

回答: 你好,借其他应付款借管理费用负数。

2021-11-26 16:53
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182****8303

追问: 好的 谢谢老师

2021-11-26 16:54
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答疑老师

回答: 不用客气,工作愉快。

2021-11-26 17:00
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