,你托管给人家的话,你做账的话还是以养老院为主题啊,这个不影响,只是说你给的托管的费用属于你的成本。
追问: 11月前是不关现托管公司了。帐是否12月开始重新做
回答: 不用重新做呀,你做账的主体是这个养老院,这个养老院一直都存在的,只是经营模式发生了变化,你的帐还是接着原来的做。
追问: 是否要另起一个帐套去做,把存款,和固定资产,应收款导入新帐套上
追问: 不重新做,就分不开他们接手开始利润吧。如果是2022年1月开始相对就好办些
回答: 不用重新做,把之前的拿回来接着做就可以了。
回答: 就之前的作为你的期初余额,你现在重新弄一个账号,你接着做就行。
追问: 要开一个新002帐套做会好些吧。你接做,报表就会把之前的帐往下挪下来
回答: 啊可以的,这样子可以的。
追问: 我之前的应收款 固定资产,和押金要导过来吗
回答: 需要的呀,只要他之前有余额的全部倒过来。
追问: 我如果不导过来,直接新帐上录入一个余额可以吗。是否之前的帐要做一些帐转出。
回答: 也是可以的,你可以直接导,也可以直接录,这两个方案你选一个就行。
追问: 新接管的公司,说以前的应收应付不关他们事,只说现在帐上有多钱,就多少钱。我之前应收应付要如何平掉他呢
回答: 应收账款你就按照坏账处理,应付账款就转到营业外收入。
追问: 做坏帐处理是否要出张文件才能做
回答: 你们不是新接管吗?新接管你们有协议啊,协议里面约定就可以呀,这个就可以作为证明文件。
追问: 协议没说这些,只说什么时候开始托管和托管费
回答: 那你另外补一个说明,然后作为你的入账依据。
追问: 好的,谢谢老师
回答: 不客气,祝你工作愉快。
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 11月前是不关现托管公司了。帐是否12月开始重新做
回答: 不用重新做呀,你做账的主体是这个养老院,这个养老院一直都存在的,只是经营模式发生了变化,你的帐还是接着原来的做。
追问: 是否要另起一个帐套去做,把存款,和固定资产,应收款导入新帐套上
追问: 不重新做,就分不开他们接手开始利润吧。如果是2022年1月开始相对就好办些
回答: 不用重新做,把之前的拿回来接着做就可以了。
回答: 就之前的作为你的期初余额,你现在重新弄一个账号,你接着做就行。
追问: 要开一个新002帐套做会好些吧。你接做,报表就会把之前的帐往下挪下来
回答: 啊可以的,这样子可以的。
追问: 我之前的应收款 固定资产,和押金要导过来吗
回答: 需要的呀,只要他之前有余额的全部倒过来。
追问: 我如果不导过来,直接新帐上录入一个余额可以吗。是否之前的帐要做一些帐转出。
回答: 也是可以的,你可以直接导,也可以直接录,这两个方案你选一个就行。
追问: 新接管的公司,说以前的应收应付不关他们事,只说现在帐上有多钱,就多少钱。我之前应收应付要如何平掉他呢
回答: 应收账款你就按照坏账处理,应付账款就转到营业外收入。
追问: 做坏帐处理是否要出张文件才能做
回答: 你们不是新接管吗?新接管你们有协议啊,协议里面约定就可以呀,这个就可以作为证明文件。
追问: 协议没说这些,只说什么时候开始托管和托管费
回答: 那你另外补一个说明,然后作为你的入账依据。
追问: 好的,谢谢老师
回答: 不客气,祝你工作愉快。