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188****7535

你好,老师,请教下你,我们吗养老院,11月10签订合约托管给别人。我财务帐另起一个帐套来做帐好还继续往下做

43 2021-11-26 16:34
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老师解答

,你托管给人家的话,你做账的话还是以养老院为主题啊,这个不影响,只是说你给的托管的费用属于你的成本。

2021-11-26 16:39
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188****7535

追问: 11月前是不关现托管公司了。帐是否12月开始重新做

2021-11-26 16:41
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答疑老师

回答: 不用重新做呀,你做账的主体是这个养老院,这个养老院一直都存在的,只是经营模式发生了变化,你的帐还是接着原来的做。

2021-11-26 16:45
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188****7535

追问: 是否要另起一个帐套去做,把存款,和固定资产,应收款导入新帐套上

2021-11-26 16:45
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188****7535

追问: 不重新做,就分不开他们接手开始利润吧。如果是2022年1月开始相对就好办些

2021-11-26 16:47
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答疑老师

回答: 不用重新做,把之前的拿回来接着做就可以了。

2021-11-26 16:47
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答疑老师

回答: 就之前的作为你的期初余额,你现在重新弄一个账号,你接着做就行。

2021-11-26 16:47
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188****7535

追问: 要开一个新002帐套做会好些吧。你接做,报表就会把之前的帐往下挪下来

2021-11-26 16:49
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答疑老师

回答: 啊可以的,这样子可以的。

2021-11-26 16:49
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188****7535

追问: 我之前的应收款 固定资产,和押金要导过来吗

2021-11-26 16:50
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答疑老师

回答: 需要的呀,只要他之前有余额的全部倒过来。

2021-11-26 16:56
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188****7535

追问: 我如果不导过来,直接新帐上录入一个余额可以吗。是否之前的帐要做一些帐转出。

2021-11-26 16:57
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答疑老师

回答: 也是可以的,你可以直接导,也可以直接录,这两个方案你选一个就行。

2021-11-26 16:58
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188****7535

追问: 新接管的公司,说以前的应收应付不关他们事,只说现在帐上有多钱,就多少钱。我之前应收应付要如何平掉他呢

2021-11-26 17:01
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答疑老师

回答: 应收账款你就按照坏账处理,应付账款就转到营业外收入。

2021-11-26 17:05
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188****7535

追问: 做坏帐处理是否要出张文件才能做

2021-11-26 17:08
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答疑老师

回答: 你们不是新接管吗?新接管你们有协议啊,协议里面约定就可以呀,这个就可以作为证明文件。

2021-11-26 17:13
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188****7535

追问: 协议没说这些,只说什么时候开始托管和托管费

2021-11-26 17:15
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答疑老师

回答: 那你另外补一个说明,然后作为你的入账依据。

2021-11-26 17:25
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188****7535

追问: 好的,谢谢老师

2021-11-26 17:28
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答疑老师

回答: 不客气,祝你工作愉快。

2021-11-26 17:36
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