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问一下,我们公司之前需要支付代理商佣金,代理商给我开发票我支付佣金,6月佣金差不多50万左右,8月给我开了30万发票,我支付了15万左右,10月给我开了30万发票,实际给我的发票多余应该开的金额怎么处理啊

66 2021-11-26 16:47
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老师解答

您好,佣金50万,给您开了30万的发票,您支付了15万,那么也以为您还需要支付50-15=35万的佣金啊

2021-11-26 16:56
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153****4355

追问: 你没理解啊 不管我支付多少 我需要50万左右发票 他已经给我开了60万得发票了 怎么处理是说这个

2021-11-26 16:58
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答疑老师

回答: 原来是这样啊。按照实际支付的金额去计算啊 您入成本费用的话也是按照实际的金额去入。

2021-11-26 16:59
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答疑老师

回答: 比如支付50万,给您60万发票。那么您按照50万入账就可以了。谢谢

2021-11-26 17:00
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153****4355

追问: 你的意思发票我不用退回给他重开,反正我需要比如25万发票,我就按照25万发票去入账就没我们公司什么事情,因为对方是个体户可能没理解发票开多少直接就开过来了,如果对方要求退回重开我就退回给他然他开正确金额呗

2021-11-26 17:01
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答疑老师

回答: 您好,是这个意思的。谢谢

2021-11-26 17:06
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答疑老师

回答: 请问还有什么可以帮您

2021-11-26 17:12
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153****4355

追问: 我想问一下我们公司小规模,之前买的一批货款300多万现在 要开发票过来,是不是我12月份变更一般纳税人比较划算啊

2021-11-26 17:27
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答疑老师

回答: 是啊,开专票的话,一般纳税人比较划算

2021-11-26 17:27
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答疑老师

回答: 请问还有什么可以帮您的呢?谢谢

2021-11-26 17:30
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153****4355

追问: 我的帐都做了也月结了,事后有人退货要求退款那我怎么处理呢账务 分录怎么做 因为牵扯到我营业收入和佣金这块分录

2021-11-26 17:41
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答疑老师

回答: 您好,哪个月让您退就在哪个月反映

2021-11-26 17:41
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答疑老师

回答: 借:主营业务成本(负数) 贷:库存商品(负数) 借:应收账款(负数) 贷:主营业务收入(负数) 贷:应交税费增值税(负数)

2021-11-26 17:42
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153****4355

追问: ?8月份得事情当时收款结账了都,现在11月份要退款有一部分 我怎么反应呢请问麻烦回答详细点你说的我都知道我是想说我的分录和发票和退款做账这些问题

2021-11-26 17:43
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答疑老师

回答: 在11月份反映,不需要再反结账到8月份

2021-11-26 17:44
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答疑老师

回答: 佣金的话,就是退回去 之前您的佣金分录是怎么样的,现在的就是之前的佣金分录,金额为负数就可以了

2021-11-26 17:44
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153****4355

追问: 发票不用管是吧

2021-11-26 17:47
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答疑老师

回答: 您好。您开具的发票需要冲红

2021-11-26 17:49
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答疑老师

回答: 假如您不想冲红的话且顾客不要重开的发票的话,再账上需要体现出来的

2021-11-26 18:01
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答疑老师

回答: 请问还有什么可以帮您

2021-11-26 18:17
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