你是一般纳税人吗?如果是的话,这都是销项税额和进项税额,你需要交3万的增值税。
追问: 真要交税了,除了专票进项抵扣没有别的办法吧
回答: 是的 你有其他的进项就可以抵扣
追问: 好的 谢谢
追问: 您好 还有个问题 个体定额户季度45000,如果超额需要去税务局办理吗?每季都是电子税务局系统自动申报的,但是这个季度得超额了
回答: 是的 需要去税务局申报 带着纸质的申报表 公章
追问: 网上自动申报的不用管 直接去税务局办就可以是吗
回答: 是的 自定申报的你修改不了
追问: 好的 明白了,超额部分交就行吧 ,还是全额交
回答: 全额缴纳 个税全额交
追问: 增值税全额交1%,还有附加税吗,个税全额交多少的税呢
回答: 增值税季度45万普票免增值税 个税按全额缴纳
追问: 您好 老师 个体工商户超4万5个税没有专项扣除税率是多少
回答: 收入*核定率*税率-速算扣除 利润100万以内可以减半
追问: 核定率是多少
回答: 看你税务局那边 不一定
追问: 48000-成本费用0*10%-速算扣除1500=3300,在减半征收3300/2对吗
回答: 你们是查账征税的吗?你这是查账征税的。
追问: 不是,定额
回答: 48000乘以核定率,你的核定率,如果是百分之五 48000*5%*5%/2
10课时68253
16课时43021
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 真要交税了,除了专票进项抵扣没有别的办法吧
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追问: 好的 谢谢
追问: 您好 还有个问题 个体定额户季度45000,如果超额需要去税务局办理吗?每季都是电子税务局系统自动申报的,但是这个季度得超额了
回答: 是的 需要去税务局申报 带着纸质的申报表 公章
追问: 网上自动申报的不用管 直接去税务局办就可以是吗
回答: 是的 自定申报的你修改不了
追问: 好的 明白了,超额部分交就行吧 ,还是全额交
回答: 全额缴纳 个税全额交
追问: 增值税全额交1%,还有附加税吗,个税全额交多少的税呢
回答: 增值税季度45万普票免增值税 个税按全额缴纳
追问: 您好 老师 个体工商户超4万5个税没有专项扣除税率是多少
回答: 收入*核定率*税率-速算扣除 利润100万以内可以减半
追问: 核定率是多少
回答: 看你税务局那边 不一定
追问: 48000-成本费用0*10%-速算扣除1500=3300,在减半征收3300/2对吗
回答: 你们是查账征税的吗?你这是查账征税的。
追问: 不是,定额
回答: 48000乘以核定率,你的核定率,如果是百分之五 48000*5%*5%/2