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187****4903

老师 您好 本月销项80000,进项50000,差30000 增值税多少

34 2021-11-26 17:41
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老师解答

你是一般纳税人吗?如果是的话,这都是销项税额和进项税额,你需要交3万的增值税。

2021-11-26 17:42
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187****4903

追问: 真要交税了,除了专票进项抵扣没有别的办法吧

2021-11-26 18:06
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答疑老师

回答: 是的 你有其他的进项就可以抵扣

2021-11-26 18:18
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187****4903

追问: 好的 谢谢

2021-11-26 18:24
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187****4903

追问: 您好 还有个问题 个体定额户季度45000,如果超额需要去税务局办理吗?每季都是电子税务局系统自动申报的,但是这个季度得超额了

2021-11-26 18:26
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答疑老师

回答: 是的 需要去税务局申报 带着纸质的申报表 公章

2021-11-26 18:27
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187****4903

追问: 网上自动申报的不用管 直接去税务局办就可以是吗

2021-11-26 18:28
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答疑老师

回答: 是的 自定申报的你修改不了

2021-11-26 18:29
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187****4903

追问: 好的 明白了,超额部分交就行吧 ,还是全额交

2021-11-26 18:30
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答疑老师

回答: 全额缴纳 个税全额交

2021-11-26 18:30
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187****4903

追问: 增值税全额交1%,还有附加税吗,个税全额交多少的税呢

2021-11-26 18:32
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答疑老师

回答: 增值税季度45万普票免增值税 个税按全额缴纳

2021-11-26 18:37
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187****4903

追问: 您好 老师 个体工商户超4万5个税没有专项扣除税率是多少

2021-11-26 19:13
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答疑老师

回答: 收入*核定率*税率-速算扣除 利润100万以内可以减半

2021-11-26 19:14
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187****4903

追问: 核定率是多少

2021-11-26 19:44
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答疑老师

回答: 看你税务局那边 不一定

2021-11-26 19:44
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187****4903

追问: 48000-成本费用0*10%-速算扣除1500=3300,在减半征收3300/2对吗

2021-11-26 19:48
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答疑老师

回答: 你们是查账征税的吗?你这是查账征税的。

2021-11-26 19:51
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187****4903

追问: 不是,定额

2021-11-26 19:52
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答疑老师

回答: 48000乘以核定率,你的核定率,如果是百分之五 48000*5%*5%/2

2021-11-26 19:54
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