你好,如果公户收款的话,记住无票收入。
追问: 收入在企业微信里!我有别的费用普票!费用多是不是可以抵扣税款!然后您能帮我做一下财务处理分录吗?到月末都需要缴纳的税款分录
回答: 你好,那抵扣的是企业所得税和增值税无关。你是一般纳税人还是小规模?需要取得增值税专用发票才可以抵扣进项税
追问: 小规模纳税人!那还是需要缴纳增值税吗?
回答: 你好,如果一个季度不超过45万的话是免增值税的,超过的话是需要缴纳的。
追问: 没超过!个人所得税也的缴纳吧
追问: 借:主营业务收入-未开票收入 贷:库存现金(在企业微信里)
回答: 你好,个人所得税的话,有工资的话,需要申报。
回答: 分录做反了,现金增加在借方。
追问: 工资没超过5000不用缴税吧!当费用抵扣企业所得税就可以吧!这个到月末怎么做分录呢?您能告诉我一下吗?
回答: 你好!借管理费用贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷银行存款等
追问: 谢谢您!下次有什么不懂还的请教您!
回答: 不客气欢迎下次提问满意请好评谢谢
10课时68253
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20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 收入在企业微信里!我有别的费用普票!费用多是不是可以抵扣税款!然后您能帮我做一下财务处理分录吗?到月末都需要缴纳的税款分录
回答: 你好,那抵扣的是企业所得税和增值税无关。你是一般纳税人还是小规模?需要取得增值税专用发票才可以抵扣进项税
追问: 小规模纳税人!那还是需要缴纳增值税吗?
回答: 你好,如果一个季度不超过45万的话是免增值税的,超过的话是需要缴纳的。
追问: 没超过!个人所得税也的缴纳吧
追问: 借:主营业务收入-未开票收入 贷:库存现金(在企业微信里)
回答: 你好,个人所得税的话,有工资的话,需要申报。
回答: 分录做反了,现金增加在借方。
追问: 工资没超过5000不用缴税吧!当费用抵扣企业所得税就可以吧!这个到月末怎么做分录呢?您能告诉我一下吗?
回答: 你好!借管理费用贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷银行存款等
追问: 谢谢您!下次有什么不懂还的请教您!
回答: 不客气欢迎下次提问满意请好评谢谢