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Excel学堂用户8829

老师,你好,我想问下我公司一份合同,跟客户签订的是含税单价,收取对方8个点的税,含税总金额为100万,那对方不需要开票,那我这边的不含税总金额怎么算?

288 2021-11-28 11:48
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老师解答
2021-11-28 11:49

他不需要票?你确定他以后也不要吗?你们是一般纳税人还是小规模?

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Excel学堂用户8829
2021-11-28 11:49

追问: 就是一种设想,如果是这样的话,我们不含税金额应该怎么算?

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Excel学堂用户8829
2021-11-28 11:50

追问: 我们开出去的票是13增值税专票

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答疑老师
2021-11-28 11:51

回答: 如果他不开票,你们走账也需要走未开票收入,除非真的是私户交易,也不要票,如果正规流程的话是用含税价100/1.13=88.4955752212这样算的,并且申报未开票收入。

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Excel学堂用户8829
2021-11-28 11:55

追问: 可是我们只收了对方8个点的税钱,也要➗1.13吗?那样我们不是亏了吗

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答疑老师
2021-11-28 11:56

回答: 对啊,所以说你们这样的话,走成私户,然后不开票,这样不记账就不会亏

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