同学你好,一般情况下,是在汇算清缴申报表的弥补亏损表上来看的。
追问: 自己手动算?还剩多少可以下季度补?
回答: 同学你好,是的,需要自己动手计算的。
追问: 去年企业所得税预缴表有一个延缓交税是啥意思,到年底时去交税又没有税款
回答: 同学你好,这个的话,有可能后续交了税了。
追问: 还是去年的,什么时候交?
回答: 同学你好,有可能是今年到期后交的。
追问: 去年咨询,她们说年度利润是负数就不交
回答: 同学你好,那说明就没有缓缴了。
追问: 政策到底是怎样的呢?
回答: 同学你好,政策的话,如果亏损,不需要缴纳企业所得税的,如果弥补亏损后还有利润,就需要缴纳的。
追问: 我现在改去年的企业所得汇算清缴,之前不是亏损,今年第三季度交了税了,现在改去年的企业所得税年度报表,去年是亏损,会不会系统把今年第三季度自动弥亏,然后提示要退税呢?不知道你明白我意思没?
回答: 同学你好,有可能会退税的。
追问: 不是如果报2021年第一季度预缴表的时候还没做去年汇算清缴就不能弥亏?那我现在不是相当于,先报了2021年的预缴表,在更正去年的汇算清缴表,这不就是可以理解为先报预缴表在在报去年汇算清缴表,就是正常就正常交税,不会退税吧?是这样理解的吧?
回答: 同学你好,是的,如果报2021年第一季度预缴表的时候,还没做去年汇算清缴,就不能弥亏,现在是相当于,先报了2021年的预缴表,在更正去年的汇算清缴表,这就是可以理解为先报预缴表在在报去年汇算清缴表,就是正常就正常交税,不会退税,是这样理解的。
追问: 那我更正就没问题了吧,不会显示退税,不然很麻烦
追问: 那2021年更正2019年汇算清缴呢?2021年第三季度的税已经交了,现在更正2019年度汇算是亏损的,是先申报在汇算也不会退税吧?
回答: 同学你好,那你更正就没问题了,不会显示退税。 2021年更正2019年汇算清缴,2021年第三季度的税已经交了,现在更正2019年度汇算是亏损的,是先申报再汇算也不会退税。
追问: 你确定吗?
回答: 同学你好,我确定的。
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追问: 自己手动算?还剩多少可以下季度补?
回答: 同学你好,是的,需要自己动手计算的。
追问: 去年企业所得税预缴表有一个延缓交税是啥意思,到年底时去交税又没有税款
回答: 同学你好,这个的话,有可能后续交了税了。
追问: 还是去年的,什么时候交?
回答: 同学你好,有可能是今年到期后交的。
追问: 去年咨询,她们说年度利润是负数就不交
回答: 同学你好,那说明就没有缓缴了。
追问: 政策到底是怎样的呢?
回答: 同学你好,政策的话,如果亏损,不需要缴纳企业所得税的,如果弥补亏损后还有利润,就需要缴纳的。
追问: 我现在改去年的企业所得汇算清缴,之前不是亏损,今年第三季度交了税了,现在改去年的企业所得税年度报表,去年是亏损,会不会系统把今年第三季度自动弥亏,然后提示要退税呢?不知道你明白我意思没?
回答: 同学你好,有可能会退税的。
追问: 不是如果报2021年第一季度预缴表的时候还没做去年汇算清缴就不能弥亏?那我现在不是相当于,先报了2021年的预缴表,在更正去年的汇算清缴表,这不就是可以理解为先报预缴表在在报去年汇算清缴表,就是正常就正常交税,不会退税吧?是这样理解的吧?
回答: 同学你好,是的,如果报2021年第一季度预缴表的时候,还没做去年汇算清缴,就不能弥亏,现在是相当于,先报了2021年的预缴表,在更正去年的汇算清缴表,这就是可以理解为先报预缴表在在报去年汇算清缴表,就是正常就正常交税,不会退税,是这样理解的。
追问: 那我更正就没问题了吧,不会显示退税,不然很麻烦
追问: 那2021年更正2019年汇算清缴呢?2021年第三季度的税已经交了,现在更正2019年度汇算是亏损的,是先申报在汇算也不会退税吧?
回答: 同学你好,那你更正就没问题了,不会显示退税。 2021年更正2019年汇算清缴,2021年第三季度的税已经交了,现在更正2019年度汇算是亏损的,是先申报再汇算也不会退税。
追问: 你确定吗?
回答: 同学你好,我确定的。