你好 借成本费用 贷银行 钱给原来代付款报销的人
追问: 钱已经用私户报销给他了,问题是现在又把之前已报销的收据换成发票了,这个怎么处理?
回答: 就是把没有发票的报销红冲按发票再报销。
追问: 那已用私户付款的报销还要重新从公户付款吗?
回答: 。你要想做帐上,就公户报销。
追问: 那如果不做账上这张发票怎么处理?
回答: 你好 那还是和上回的私下报销一样处理
追问: 如果那是一张专用发票呢?
回答: 你好 处理是一样的 有什么疑问吗
追问: 还是不太明白,如果外账上不体现这张发票怎么去抵扣?而且内账已经付款做账了,就算红冲,这张发票做到外账又应该怎么做呢,公户上没有这笔付款记录
回答: 借成本费用 进项 贷其他应付款
追问: 那其他应付款怎么结转?
回答: 。其他应付款贷银行存款或者库存现金。
追问: 但问题是之前已经私户付款了,现在又换成专票是否让他退回这笔报销款到私户,再从公户转账给他?
回答: 这种情况执行您单位的规定。
回答: 正常是不重复给报销,把发票交上来,账务处理做了就可以。
回答: 这个钱不会重复支付给他。
追问: 那我其他应付款就结转不到银行存款的公户了啊,因为我外账根本就没有这张发票的转账记录,是之前他报销的收据还没有换成发票时的私户转账给他的,所以我现在只有内账转账记录
回答: 你只有公户银行付款了,才会有银行存款这个科目。
追问: 但是账上也没有库存现金啊,那收据换成的这张发票怎么处理?
回答: 那你现在说一说,你是用什么给报销的?要没付款还是其他应付款?
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
扫码或加微信号
应付款: 钻石套餐: ¥3000.00         经典套餐: ¥1000.00
需支付:¥3000.00
微信扫一扫,即可完成支付
请在打开的页面完成支付,支付完成前,请不要关闭此窗口。
追问: 钱已经用私户报销给他了,问题是现在又把之前已报销的收据换成发票了,这个怎么处理?
回答: 就是把没有发票的报销红冲按发票再报销。
追问: 那已用私户付款的报销还要重新从公户付款吗?
回答: 。你要想做帐上,就公户报销。
追问: 那如果不做账上这张发票怎么处理?
回答: 你好 那还是和上回的私下报销一样处理
追问: 如果那是一张专用发票呢?
回答: 你好 处理是一样的 有什么疑问吗
追问: 还是不太明白,如果外账上不体现这张发票怎么去抵扣?而且内账已经付款做账了,就算红冲,这张发票做到外账又应该怎么做呢,公户上没有这笔付款记录
回答: 借成本费用 进项 贷其他应付款
追问: 那其他应付款怎么结转?
回答: 。其他应付款贷银行存款或者库存现金。
追问: 但问题是之前已经私户付款了,现在又换成专票是否让他退回这笔报销款到私户,再从公户转账给他?
回答: 这种情况执行您单位的规定。
回答: 正常是不重复给报销,把发票交上来,账务处理做了就可以。
回答: 这个钱不会重复支付给他。
追问: 那我其他应付款就结转不到银行存款的公户了啊,因为我外账根本就没有这张发票的转账记录,是之前他报销的收据还没有换成发票时的私户转账给他的,所以我现在只有内账转账记录
回答: 你只有公户银行付款了,才会有银行存款这个科目。
追问: 但是账上也没有库存现金啊,那收据换成的这张发票怎么处理?
回答: 那你现在说一说,你是用什么给报销的?要没付款还是其他应付款?