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157****6036

老师你好,在申报预缴企业所得税时,可以用季度盈利来弥补以前年度亏损来计算需要缴纳的企业所得税么?

41 2021-11-29 10:18
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老师解答

你好,季度是不能弥补的,只有年度汇算的时候可以,年度汇算时候是多退少补,可以退税的

2021-11-29 10:19
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157****6036

追问: 所得税季报第九行弥补以前年度亏损怎么理解呢?

2021-11-29 10:20
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答疑老师

回答: 那个不能填的,填了也没法弥补,弥补亏损都是到年底。

2021-11-29 10:22
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157****6036

追问: 老师 假如2020年末本年利润没有结转到利润分配-未分配利润,现在要怎样调整呢,直接补一笔么?会有什么影响么

2021-11-29 10:23
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答疑老师

回答: 你没有结转怎么带出来的数据呢?本年利润是没余额的啊

2021-11-29 10:32
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157****6036

追问: 自动结转的损益 不是还要在做一笔 盈利的话 借:本年利润 贷:利润分配-未分配利润么? 最后一笔没做

2021-11-29 10:34
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答疑老师

回答: 你这笔没有做。。你报表未分配利润怎么带出来的呢?

2021-11-29 10:34
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157****6036

追问: 就结转到本年利润这一步 没在转到未分配利润,我刚刚看了下报表的数据没有影响 就是账上上年末有个本年利润的余额没有结转

2021-11-29 10:50
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答疑老师

回答: 那你今年一并结转吧,把今年和本年利润还有你的余额都结转了。

2021-11-29 10:51
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