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189****7068

21年度和供应商结算后,与我公司协议,将2021年未给的优惠款8000元作为2022年度订金。请问如何做账

52 2021-11-29 14:00
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老师解答

同学你好 发票怎么开的呢

2021-11-29 14:01
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189****7068

追问: 小规模纳税人,没有发票

2021-11-29 14:48
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答疑老师

回答: 同学你好 没有发票需要调增的

2021-11-29 14:57
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189****7068

追问: 怎么做账务处理?会计分录是什么?调增什么?

2021-11-29 15:04
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答疑老师

回答: 同学你好 计入营业外支出就行了

2021-11-29 15:06
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189****7068

追问: 因为小规模,不计税,所以可以直接计入营业外支出是么?

2021-11-29 15:09
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答疑老师

回答: 对的 这个可以计入营业外

2021-11-29 15:10
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189****7068

追问: 要是 是一般增值税纳税人,要怎么处理

2021-11-29 15:14
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答疑老师

回答: 同学你好 也是一样的哦

2021-11-29 15:23
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189****7068

追问: 老师 我想问下,收到客户的预付款之类的怎么做账?用什么会计科目

2021-11-30 08:26
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答疑老师

回答: 同学你好 借银行 贷预收账款/其他应付款

2021-11-30 08:33
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189****7068

追问: 新收入准则下 也能记预收账款么?不用记在 合同负债么?我们公司是批发,开销售单形式销售。

2021-11-30 08:34
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答疑老师

回答: 计入合同负债就行了

2021-11-30 08:37
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189****7068

追问: 你能具体说下会计分录么?和你之前回答的不一样

2021-11-30 08:38
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答疑老师

回答: 同学你好 借银行 贷合同负债 这是新准则的分录

2021-11-30 08:45
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189****7068

追问: 那支付供应商预付款 还是能记入预付账款中么?

2021-11-30 08:48
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189****7068

追问: 那新收入准则下,公司先发货隔了几个月再收款,还能写分录 借 应收帐款 贷:主营业务收入 么? 和合同资产有关系么?

2021-11-30 08:54
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答疑老师

回答: 嗯 计入预付账款就可以

2021-11-30 08:55
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189****7068

追问: 那新收入准则下,公司先发货隔了几个月再收款,还能写分录 借 应收帐款 贷:主营业务收入 么? 和合同资产有关系么?

2021-11-30 09:00
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答疑老师

回答: 同学你好 这个可以的 和合同资产没关系

2021-11-30 09:03
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