您好，由于食堂统计失误，原材料的二级分类科目(如米面油等)数字有问题，但原材料总额无误，现在已经入账并装订凭证了，请问能在次月做凭证进行调整吗？该怎么操作呢？

热门问答

• 1 老师好，小规模纳税人，我们的费用发票，他们给开的税点是0还是3呢？对方也是小规模纳税人？ 答过的老师请不要再接这个问题了， 谢谢
  答：同学你好 开百分之一的或者百分之三
• 2 委外加工的货物有不良品，罚款金额要开票吗
  答：委外加工的货物有不良品，罚款金额不要开票
• 3 求答案，面试用，急。谢谢老师
  答：您好 应交增值税(1500-1000)/1.13*0.13=57.52 借：库存商品1000/1.13=884.96 借：应交税费-应交增值税（进项税额）1000/1.13*0.13=115.04 贷：银行存款 1000 借：银行存款 1500 贷：主营业务收入1500/1.13=1327.43 贷：应交税费-应交增值税（销项税额）1500/1.13*0.13=172.57 借：主营业务成本 884.96 贷：库存商品 884.96 可扣除捐赠金额300*0.12=36   捐赠支出38 纳税调增38-36=2 应交企业所得税(300%2B2)*0.25=75.5 已经预缴60 补缴企业所得税75.5-60=15.5
• 4 通讯补助和车补申报个税吗？
  答：是的，计入工资总额申报个税
• 5 土地增值税预增税率表
  答：你好，稍等我马上发给你
• 6 老师你好：上个月发票开错了，这个月红冲掉重新开，会计分录？
  答：您好， 把上个月的分录做负数分录，再做正数分录 借：应收账款（负） 贷：主营业务收入（负） 应交税费（负）
• 7 这个企业所得税弥补亏损明细表，有亏损，但是第二季度有缴纳了一个税，现在我不想去退那个税，要怎么做才能填平不用去退税？
  答：你好！通过费用调整表调减费用调增利润
• 8 老师，公司租房做饭买的锅碗瓢盆类的需要不需要要票做账
  答：你好，这个需要计入管理费用-福利费
• 9 老师，股份有限公司对另一个股份有限公司进行战略投资，把款打到证券平台，怎作账务处理
  答：股份有限公司对另一个股份有限公司进行战略投资，把款打到证券平台，作账务处理应该分为两步： 1.长期股权投资的账务处理： 借：长期股权投资 贷：银行存款等 1.被投资公司的账务处理： 借：银行存款 贷：股本 资本公积-股本溢价
• 10 老师好，同一个市距离100公里的两个区之间算出差吗
  答：您好， 这个算是出差的