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Excel学堂用户6726

老师。您好,我们公司一个员工现在处于停职,没有工资,但是给他交公积金了,他个人承担的这部分他自己交给我们,我收现金怎么入账?

260 2021-11-30 08:57
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老师解答
2021-11-30 08:57

你要,这个是这样的,你做的时候他个人承担的部分你计入了其他应收还是其他应付?

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Excel学堂用户6726
2021-11-30 08:58

追问: 其他应付款

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答疑老师
2021-11-30 09:01

回答: 那你就从把其他应付款冲平,缴纳的时候,借:其他应收款  贷 其他应付款    同时  借:库存现金   贷 其他应收款     缴纳的时候做一笔 借:其他应付款   贷 库存现金

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Excel学堂用户6726
2021-11-30 09:03

追问: 好的,谢谢老师!

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答疑老师
2021-11-30 09:04

回答: 不客气,祝您工作学习顺利。

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你们替员工垫付的社保公司和个人部分都挂往来:借:其他应收款-XX 贷:其他应交款—代缴社保
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