你好 ; 你们这个应付账款是挂的什么业务。 意思是有购买货物 但是发票没有; 那你就补做账 ;借原材料或者库存商品 贷应付账款 处理的 直接做; 汇算调整
追问: 对方必需开票的,然后我们这边的老板不懂账,就说发票太多了,不要,账就这么挂着了现在票估计放在哪里不知道了,对方的账也是平掉了,就我们自己挂了45万
回答: 你好 ; 意思对方 给了 发票。 但是你们找不到了 是吗 ?
追问: 是的是的老师
回答: 你好; 那你们就找对方 销售方给你记账联复印件盖章给你入账 处理 。这样就可以税前扣除的
追问: 我也是这么说的,对方财务不给帮忙
回答: 你好 ; 不帮忙的话 那你入账到时就得 汇算调整成本费用的
追问: 那我的入库单,日期是这个月吗,还是2015年,要做个备注吗?
回答: 你好; 是的。入库单补单据就写这个月的。 备注写 实际是2015年某月购进的
追问: 或者这个做个盘盈单吧这时间有点久了
回答: 你好; 不去做盘盈。 你实际是少入库了
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 对方必需开票的,然后我们这边的老板不懂账,就说发票太多了,不要,账就这么挂着了现在票估计放在哪里不知道了,对方的账也是平掉了,就我们自己挂了45万
回答: 你好 ; 意思对方 给了 发票。 但是你们找不到了 是吗 ?
追问: 是的是的老师
回答: 你好; 那你们就找对方 销售方给你记账联复印件盖章给你入账 处理 。这样就可以税前扣除的
追问: 我也是这么说的,对方财务不给帮忙
回答: 你好 ; 不帮忙的话 那你入账到时就得 汇算调整成本费用的
追问: 那我的入库单,日期是这个月吗,还是2015年,要做个备注吗?
回答: 你好; 是的。入库单补单据就写这个月的。 备注写 实际是2015年某月购进的
追问: 或者这个做个盘盈单吧这时间有点久了
回答: 你好; 不去做盘盈。 你实际是少入库了