你好需要计算做好了发给你,题目比较多,别着急,记得问我要
追问: 好的,太感谢老师了,
回答: 老师最快也得一个小时才可以做完,所以别催哈
回答: 1借管理费用1000 贷库存现金1000
追问: 好,老师,我等你
回答: 2.借生产成本100000 贷原材料100000
回答: 3.借其他应付款5000 应付职工薪酬25000 贷银行存款3000
回答: 4借管理费8500 贷累计折旧8500
回答: 5.借其他应收款3000 贷库存现金3000
回答: 6借管理费用2800 库存现金200 贷其他应收款3000
回答: 7借银行存款100000 贷短期借款100000
回答: 8.借银行存款351000 贷主营业务收入300000 应交税费应交增值税销项税5100
回答: 借主营业务成本200000 贷库存商品200000
回答: 9.借原材料40000 应交税费应交增值税进项2400 贷银行存款42400
回答: 10借管理费用3500 贷库存现金3500
回答: 11借销售费用100000 贷银行存款100000
回答: 12.借原材料11000 应交税费应交增值税进项60 贷应付账款11060
回答: 13借管理费用5500 贷银行存款5500
回答: 14.借应收账款113000 贷主营业务收入100000 应交税费应交增值税销项税13000
回答: 借主营业务成本60000 贷库存商品60000
回答: 15借所得税费用3300 贷应交税费应交所得税3300
回答: 16.借管理费用11400 贷银行存款11400
回答: 17借销售费用10000 贷营业外支出10000
回答: 18借财务费用8000 贷应付利息8000
回答: 19借库存商品120000 应交税费应交增值税进项税额15600 贷银行存款135600
回答: 20借银行存款500000 贷实收资本500000
回答: 21.借短期借款60000 贷银行存款60000
回答: 22*借管理费用30000 贷银行存款30000
回答: 23借银行存款500000 无形资产1000000 贷实收资本1500000
回答: 24借银行存款1072000 应收账款200000 贷主营业务收入1200000 应交税费应交增值税销项税72000
回答: 25借银行存款1378000 贷主营业务收入1300000 应交税费应交增值税销项税78000
回答: 26.借其他应付款300 贷其他业务收入300
回答: 27借银行存款2260 贷其他业务收入2000 应交税费应交增值税销项税260
回答: 借其他业务成本1500 贷原材料1500
回答: 20借营业外支出1265.6 贷原材料1120 应交增值税进项税额转出145.6
回答: 29借税金及附加25000 贷应交税费-应交消费税15000 -应交城建税8500 -应交教育费附加1500
回答: 30借主营业务收入2900000 其他业务收入2300 营业外支出8734.4 贷主营业务成本260000 其他业务成本1500 税金及附加25000 管理费用62700 销售费用110000 财务费用8000 所得税3300 本年利润2660834.4
回答: 第30个我不是很确定这个对不对?因为如果不对后边我3个分录都会错了
追问: 老师,30题 不是本月利润吗?
回答: 对,就是结转损益类科目
追问: 那后面本年利润不太理解!
追问: 不应该是本月利润吗
回答: 不是,他就是这样叫的,没有本月利润这个科目
追问: 好的,老师,明白了
回答: 明白了就可以的这个
追问: 那老师,后面的过账,结账,是试算平衡,会计报表麻烦老师您看一下
回答: 这个我们只提供会计分录这里
追问: 那老师还有31.32.33麻烦您看一下
回答: 31借所得税费用665208.6 贷应交税费-应交所得税665208.6
回答: 借本年利润665208.6 贷所得税费用665208.6
回答: 32.借利润分配-提取法定盈余公积199562.58 贷盈余公积法定盈余公积199562.58
回答: 33借利润分配-支付股利1197375.48 贷应付股利1197375.48
追问: 老师,第三题,应付职工薪酬不应该是30000吗,为什么是25000
回答: 代扣代缴了5000其他的费用
追问: 明白了,老师
回答: 好的,如果满意请给与五星好评
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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回答: 1借管理费用1000 贷库存现金1000
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回答: 2.借生产成本100000 贷原材料100000
回答: 3.借其他应付款5000 应付职工薪酬25000 贷银行存款3000
回答: 4借管理费8500 贷累计折旧8500
回答: 5.借其他应收款3000 贷库存现金3000
回答: 6借管理费用2800 库存现金200 贷其他应收款3000
回答: 7借银行存款100000 贷短期借款100000
回答: 8.借银行存款351000 贷主营业务收入300000 应交税费应交增值税销项税5100
回答: 借主营业务成本200000 贷库存商品200000
回答: 9.借原材料40000 应交税费应交增值税进项2400 贷银行存款42400
回答: 10借管理费用3500 贷库存现金3500
回答: 11借销售费用100000 贷银行存款100000
回答: 12.借原材料11000 应交税费应交增值税进项60 贷应付账款11060
回答: 13借管理费用5500 贷银行存款5500
回答: 14.借应收账款113000 贷主营业务收入100000 应交税费应交增值税销项税13000
回答: 借主营业务成本60000 贷库存商品60000
回答: 15借所得税费用3300 贷应交税费应交所得税3300
回答: 16.借管理费用11400 贷银行存款11400
回答: 17借销售费用10000 贷营业外支出10000
回答: 18借财务费用8000 贷应付利息8000
回答: 19借库存商品120000 应交税费应交增值税进项税额15600 贷银行存款135600
回答: 20借银行存款500000 贷实收资本500000
回答: 21.借短期借款60000 贷银行存款60000
回答: 22*借管理费用30000 贷银行存款30000
回答: 23借银行存款500000 无形资产1000000 贷实收资本1500000
回答: 24借银行存款1072000 应收账款200000 贷主营业务收入1200000 应交税费应交增值税销项税72000
回答: 25借银行存款1378000 贷主营业务收入1300000 应交税费应交增值税销项税78000
回答: 26.借其他应付款300 贷其他业务收入300
回答: 27借银行存款2260 贷其他业务收入2000 应交税费应交增值税销项税260
回答: 借其他业务成本1500 贷原材料1500
回答: 20借营业外支出1265.6 贷原材料1120 应交增值税进项税额转出145.6
回答: 29借税金及附加25000 贷应交税费-应交消费税15000 -应交城建税8500 -应交教育费附加1500
回答: 30借主营业务收入2900000 其他业务收入2300 营业外支出8734.4 贷主营业务成本260000 其他业务成本1500 税金及附加25000 管理费用62700 销售费用110000 财务费用8000 所得税3300 本年利润2660834.4
回答: 第30个我不是很确定这个对不对?因为如果不对后边我3个分录都会错了
追问: 老师,30题 不是本月利润吗?
回答: 对,就是结转损益类科目
追问: 那后面本年利润不太理解!
追问: 不应该是本月利润吗
回答: 不是,他就是这样叫的,没有本月利润这个科目
追问: 好的,老师,明白了
回答: 明白了就可以的这个
追问: 那老师,后面的过账,结账,是试算平衡,会计报表麻烦老师您看一下
回答: 这个我们只提供会计分录这里
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回答: 31借所得税费用665208.6 贷应交税费-应交所得税665208.6
回答: 借本年利润665208.6 贷所得税费用665208.6
回答: 32.借利润分配-提取法定盈余公积199562.58 贷盈余公积法定盈余公积199562.58
回答: 33借利润分配-支付股利1197375.48 贷应付股利1197375.48
追问: 老师,第三题,应付职工薪酬不应该是30000吗,为什么是25000
回答: 代扣代缴了5000其他的费用
追问: 明白了,老师
回答: 好的,如果满意请给与五星好评