月末都结转损益的,它不会有余额。
追问: 没有,因为利润的原因,有的费用挂起来了,是不是今年就必须转出来
回答: 转出来是什么原因?不是你企业的费用吗?
追问: 是企业费用,因为利润,就把他挂账挂起来了,今年是不是就必须转费用去
回答: 借应付账款或者是预付账款贷,银行存款是做的这个吗?现在收到了发票是不是。
回答: 属于21年的必须在12月底之前做进去。
追问: 那如果是去年的费用还在挂着,怎么出出来呢?
回答: 你好,你的分录是怎么做的?
追问: 借:其他应付款,贷:银行存款,这是去年的费用
回答: 借以前年度损益调整贷其他应付款。 借利润分配贷以前年度损益调整。
追问: 小企业会计准则也是通过以前年度损益调整吗?
回答: 借利润分配未分配利润贷其他应付款。
追问: 那今天就是只能这样把它出出来了
回答: 哦对的是的是这么做的。
10课时68253
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 没有,因为利润的原因,有的费用挂起来了,是不是今年就必须转出来
回答: 转出来是什么原因?不是你企业的费用吗?
追问: 是企业费用,因为利润,就把他挂账挂起来了,今年是不是就必须转费用去
回答: 借应付账款或者是预付账款贷,银行存款是做的这个吗?现在收到了发票是不是。
回答: 属于21年的必须在12月底之前做进去。
追问: 那如果是去年的费用还在挂着,怎么出出来呢?
回答: 你好,你的分录是怎么做的?
追问: 借:其他应付款,贷:银行存款,这是去年的费用
回答: 借以前年度损益调整贷其他应付款。 借利润分配贷以前年度损益调整。
追问: 小企业会计准则也是通过以前年度损益调整吗?
回答: 借利润分配未分配利润贷其他应付款。
追问: 那今天就是只能这样把它出出来了
回答: 哦对的是的是这么做的。