您好,您这个是什么意思呢?
追问: 这个业务填制增值税发票里面单价为4273.50元,金额4424.78元 税率13%,税额575.22元,哪错了呀
回答: 您这个原来是在做题啊。
追问: 对呀做实训题
回答: 这个招待费是不是不能抵扣进项税额?
追问: 是餐费老师好像说过餐费不能抵扣
回答: 所以没必要记入到进项税额里面了
追问: 嗯嗯直接费用里记5000吗?那为什么单价和金额不一样还四千多啊
回答: 你能发给我具体看看吗
追问: 图片上传不了
回答: 图片是怎么做账的呢?
追问: 就是这个
回答: 我的意思是你认为错误是错在哪里?错误的是怎么做的
追问: 单价金额都应该为5000税额也是5000没有税
回答: 对的,这个本来不用体现税费
回答: 因为不能抵扣进项税额
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 这个业务填制增值税发票里面单价为4273.50元,金额4424.78元 税率13%,税额575.22元,哪错了呀
回答: 您这个原来是在做题啊。
追问: 对呀做实训题
回答: 这个招待费是不是不能抵扣进项税额?
追问: 是餐费老师好像说过餐费不能抵扣
回答: 所以没必要记入到进项税额里面了
追问: 嗯嗯直接费用里记5000吗?那为什么单价和金额不一样还四千多啊
回答: 你能发给我具体看看吗
追问: 图片上传不了
回答: 图片是怎么做账的呢?
追问: 就是这个
回答: 我的意思是你认为错误是错在哪里?错误的是怎么做的
追问: 单价金额都应该为5000税额也是5000没有税
回答: 对的,这个本来不用体现税费
回答: 因为不能抵扣进项税额