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Excel学堂用户8512

小规模纳税人以前年度的费用发票,未到位,一直计提,现在还可以补吗

341 2021-12-01 11:27
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老师解答
2021-12-01 11:29

你好 可以的 可以补的 

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Excel学堂用户8512
2021-12-01 11:32

追问: 比如2019年的发票没开,现在开是2021年的票,税务会不会去稽查2019年的所得税,补缴,还是直接看现在所得税情况

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答疑老师
2021-12-01 11:39

回答: 19年没有票了,本来就纳税调整。已经交税了。 现在开回来发票了,汇算时还需要纳税调整。

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Excel学堂用户8512
2021-12-01 11:40

追问: 19年的时候没有纳税,一直计提,未开票

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Excel学堂用户8512
2021-12-01 11:41

追问: 19年的时候没有纳税,一直计提,未开票

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答疑老师
2021-12-01 11:46

回答: 19年没开票,然后你寄费用了,也没有纳税调整,你现在直接调整有风险。税款肯定让你补交,还会有滞纳金呢。

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Excel学堂用户8512
2021-12-01 11:55

追问: 补缴的话是只补缴所得税,还是个税要交

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答疑老师
2021-12-01 12:00

回答: 需要补交所得税和滞纳金,罚款。

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