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Excel学堂用户9306

老师,税局核定的信息是这个,公司是小规模纳税人,这个月得填什么申报表呢?

158 2021-12-01 14:24
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老师解答
2021-12-01 14:25

你好,没有看到你的税种认定截图看一下。

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Excel学堂用户9306
2021-12-01 14:27

追问: 刚电脑小程序没上传成功

刚电脑小程序没上传成功
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答疑老师
2021-12-01 14:28

回答: 工会经费和工资个税的需要按月申报。

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Excel学堂用户9306
2021-12-01 14:59

追问: 老师,我查了一下这个工会申报,都是0元,这个还可以继续申报0元吗?有什么风险不

老师,我查了一下这个工会申报,都是0元,这个还可以继续申报0元吗?有什么风险不
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答疑老师
2021-12-01 15:00

回答: 工资收入是填写的零吗?如果是的话,这种没有风险可以的。

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Excel学堂用户9306
2021-12-01 15:10

追问: 老师,之前代账公司都是这样写会计分录的,这样是错的吧?应该要经过应付职工薪酬来写分录吧?

老师,之前代账公司都是这样写会计分录的,这样是错的吧?应该要经过应付职工薪酬来写分录吧?
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Excel学堂用户9306
2021-12-01 15:11

追问: 然后请问是错了,得冲掉之前这个会计分录吗?

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答疑老师
2021-12-01 15:12

回答: 对的是的,之前的做错了,但是挂靠的严格来说是违法的。

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Excel学堂用户9306
2021-12-01 15:14

追问: 这个不涉及挂靠吧?这个是财务代账公司做的账

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答疑老师
2021-12-01 15:16

回答: 好,怎么不是挂靠的啊?为什么社保都是他自己负担?

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Excel学堂用户9306
2021-12-01 15:19

追问: 社保没有自己负担,公司有每月交社保费的,有真实发放工资的,现在拿回代账公司做的账才发现,很多会计分录都是错的。 那像这情况得怎么办呢?

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答疑老师
2021-12-01 15:22

回答: 你好,之前的红冲,然后再重新做。

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答疑老师
2021-12-01 15:22

回答: 知道哪一笔具体的业务怎么做,之前的分录不变,金额是负数,然后重新做就行。

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Excel学堂用户9306
2021-12-01 15:24

追问: 谢谢郭老师,那现在涉及到一个问题,重新做好,就得补缴之前的工会款了吧?

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答疑老师
2021-12-01 15:24

回答: 对的是的,需要补上的。

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