你好 这个需要看你平均的资产,平均你的期初季度初加上季度末的合计/2 四个季度的合计/4
回答: 安事务所给你出的这个审计报告。
追问: 21年年初给出的20年审计报告
回答: 你好,那就应该根据事务所的来。
追问: 我现在才发现这个问题,财务软件上与审计出的不一样
回答: 那你看一下你税务局申报的那边一样吗?
追问: 那我报税时事务所还没出报告呢,我已按帐上小微报了,怎么办啊
追问: 税务局是按帐上填的,实务第二年才审计的
回答: 你好,那你在这个月调整具体调整了哪些业务,在出报告的当月调整。
追问: 是不是我看3月期末+6月期末+9月期末+12月期末,合起除4啊
回答: 是这么算的,去年12月末,加上三月末这个合计/2
回答: 第一季度的,然后算第二季度的三月末加上六月末的合计再除以二。
回答: 第三季度六月末加上九月末除以二。 四季度九月末加上12月末除以二。
回答: 上面四个合计,然后再除以四。
追问: 谢谢老师,明白了,但这事我就懵了,我平时填税务报表只能按财务软件数据填啊,审计为啥调我也搞不懂啊
追问: 这咋办呢
回答: 调整了哪些业务,你能看懂吗?
回答: 反过来看一下你这个实际业务是啥,你账上怎么做的,看下他两个差异就行。
追问: 她们是应收账款,预收账款借方合并
回答: 是不是报表重分类了。
回答: 预收账款你是不是有负数余额?
追问: 是的,那我平时怎么填报呢
回答: 你平时填写的时候就需要重分类
回答: 预收账款在借方,有余额的放到应收账款里面。
追问: 啊,那我之前都没有分怎么办啊,这个软件也没有区分
回答: 你好你现在分也不晚。
追问: 税务局报表已经报了
回答: 你好,那你可以下一个月申报。
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回答: 你好,那就应该根据事务所的来。
追问: 我现在才发现这个问题,财务软件上与审计出的不一样
回答: 那你看一下你税务局申报的那边一样吗?
追问: 那我报税时事务所还没出报告呢,我已按帐上小微报了,怎么办啊
追问: 税务局是按帐上填的,实务第二年才审计的
回答: 你好,那你在这个月调整具体调整了哪些业务,在出报告的当月调整。
追问: 是不是我看3月期末+6月期末+9月期末+12月期末,合起除4啊
回答: 是这么算的,去年12月末,加上三月末这个合计/2
回答: 第一季度的,然后算第二季度的三月末加上六月末的合计再除以二。
回答: 第三季度六月末加上九月末除以二。 四季度九月末加上12月末除以二。
回答: 上面四个合计,然后再除以四。
追问: 谢谢老师,明白了,但这事我就懵了,我平时填税务报表只能按财务软件数据填啊,审计为啥调我也搞不懂啊
追问: 这咋办呢
回答: 调整了哪些业务,你能看懂吗?
回答: 反过来看一下你这个实际业务是啥,你账上怎么做的,看下他两个差异就行。
追问: 她们是应收账款,预收账款借方合并
回答: 是不是报表重分类了。
回答: 预收账款你是不是有负数余额?
追问: 是的,那我平时怎么填报呢
回答: 你平时填写的时候就需要重分类
回答: 预收账款在借方,有余额的放到应收账款里面。
追问: 啊,那我之前都没有分怎么办啊,这个软件也没有区分
回答: 你好你现在分也不晚。
追问: 税务局报表已经报了
回答: 你好,那你可以下一个月申报。