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Excel学堂用户2748

老师你好,我们公司9月进行税种核定,一直到11月才发生业务,第三季度财务报表没有申报,现在可以逾期申报,但是电子税局显示资产总计期末余费0不等于0,没有业务不知道填啥

138 2021-12-01 15:36
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老师解答
2021-12-01 15:37

学员你好,没有业务公户也没有资金吗

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Excel学堂用户2748
2021-12-01 16:20

追问: 我们公户资金是在10月进行转帐的

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答疑老师
2021-12-01 16:23

回答: 9月份没收到是吧,那你可以在三季度报表填个实收资本和其他应收

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Excel学堂用户2748
2021-12-01 16:27

追问: 那我总要填个数字吧,9月没有收到业务,实收资本也是10月份进入公户的,我们账套是11月份才启用的

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答疑老师
2021-12-01 16:28

回答: 就是挂个往来,把10月收到的金额在9月挂个其他应收和实收资本

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Excel学堂用户2748
2021-12-01 16:31

追问: 我这账套是11月才启用的,那要怎么挂呢

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答疑老师
2021-12-01 16:33

回答: 可以在11月补前期的凭证,这两张凭证不涉及损益类

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Excel学堂用户2748
2021-12-01 16:36

追问: 实际的会计分录应该怎么做呢,11月都结账了

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答疑老师
2021-12-01 16:43

回答: 那你账就不用调整了,因为实收资本应该已经计入了

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Excel学堂用户2748
2021-12-01 16:47

追问: 主要是我这个逾期申报资产总计期末余额0不为0,不知道怎么解决啊,打电话给12366他们说看你们企业适用什么会计准则,上面有没有规定,打电话给所在税务局大厅说这个肯定是不能填0的,我也不知道要怎么搞这个

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答疑老师
2021-12-01 16:49

回答: 所以只填三季度的报表啊,账不动,按照你收到的实收资本金额,填实收资本和其他应收款

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Excel学堂用户2748
2021-12-01 16:51

追问: 我11月的帐是借银行存款贷方实收资本,那实收资本就填实际收到的金额了,其他应收款金额也跟实收资本一样吗

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答疑老师
2021-12-01 16:56

回答: 是的,你的理解完全正确,请给个五星好评吧

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Excel学堂用户2748
2021-12-01 16:59

追问: 实收资本和其他应收款都填是吧,其他附表都填0是吧

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答疑老师
2021-12-01 16:59

回答: 是的,你的理解完全正确

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Excel学堂用户2748
2021-12-01 17:09

追问: 都填到期末余额中吧,上年期末余额不填吧

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答疑老师
2021-12-01 17:11

回答: 是的,上年没有开业都是0

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Excel学堂用户2748
2021-12-01 17:13

追问: 还要点确定吗

还要点确定吗
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答疑老师
2021-12-01 17:15

回答: 所有者权益表实收资本填数据

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你好,做一个借款的 借库存现金贷其他应付款。
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